Forslag til økonomisk handleplan for Bostedet Chr. X's Allé

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. foreløbige handleplansinitiativer for 2026 godkendes,
2. forvaltningen forelægger forslag til en 3-årig handleplan i forbindelse med 2.
budgetopfølgning 2026.

Problemstilling

Botilbuddet Chr. X forventer et merforbrug på knap 7,5 mio. kr. i 2025 ud af et årligt
driftsbudget på samlet set 68,2 mio. kr. svarende til 11 % af det samlede budget. Det følger af
kommunens principper for økonomistyring, at hvis en decentral institution forventer merforbrug
på over 5 pct., skal der udarbejdes en politisk økonomisk handleplan for nedbringelse af
merforbruget, som forelægges fagudvalget.
Der forventes et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. fordelt på:
5,3 mio. kr. i forventet merforbrug på bodelen, heraf 1.3 mio. kr. overført fra Regnskab
0,3 mio. kr. i forventet merforbrug på dagtilbuddet
1,9 mio. kr. i forventet merforbrug på skærmet tilbud (Skævinge)
Merforbruget er sammensat af:
Overførsel af merforbrug fra 2025
Færre indtægter
At besluttede besparelser for 2025 samt økonomisk handleplan for 2025 ikke er fuldt
implementeret
Fratrædelser og et højt sygefravær, og dertil højt forbrug af vikarer.

Bodelen

For bodelen skyldes merforbruget dels færre indtægter (0,5 mio. kr.), dels et merforbrug på 4,8
mio. kr. Merforbruget består af overført merforbrug fra 2025 på ca. 1,5 mio. kr. samt et
merforbrug på 3,3 mio. kr. i 2026 pga. sygefravær, fratrædelser og tidligere års besparelser
samt handleplan, der ikke er gennemført fuldt ud.
Udfordringerne på Bostedet Chr. X har været kendt fra 2025. I forbindelse med 2.
budgetopfølgning 2025 blev der estimeret et merforbrug for 2025 på knap 4,0 mio. kr. Der blev
på den baggrund udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merforbruget (KMB 30-10-2025
pkt.7). Herunder blev der overført 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 (KMB 26-03-2026 pkt. 3)
baseret på et realiseret merforbrug for 2025 på 4,6 mio. kr. som blev fordelt over tre år med 1,5
mio. kr. årligt.
Nedenfor ses status på handleplanens initiativer:
1. Ansættelsesstop samt fleksibel anvendelse af medarbejdere på tværs, med en forventet
besparelse på 0,745 mio. kr. i 2026. Status: Initiativet er igangsat.
2. Ændring i mødekadence for teams, netværk mv. Status: Forslaget er implementeret, hvor
der er sket en 50% reduktion af møder for de enkelte teams.
3. Overgang til digital vagtplanlægning. Status: Der forventes ikke at kunne finde en
besparelse ved denne overgang.
4. Ændring i kadence for supervision og undervisning. Status: Det har vist sig, at det ikke er
realistisk at reducere i udgiften til supervision i 2025, idet flere teams har brug for
systematisk supervision grundet forskellige faglige forhold.
5. Ændring i rengøringsaftaler. Status: Dette forslag er ikke implementeret, da rengøring er
overgået til ejendomsområdet, herunder budget hertil.
6. Indskrænkning af forplejning. Status: Initiativet er igangsat
Dagtilbuddet

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels merudgifter til lønninger
pga. opsigelser efter længerevarende sygefravær samt mindreindtægt grundet en tom plads på
tilbuddet en væsentlig del af året. Der er et fokus på at anvende eksisterende ressourcer i
dagtilbuddet de dage, hvor der mangler morgenvagter pga. fravær i de huse, hvor beboerne fra
dagtilbuddet bor.
Skærmet tilbud

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes for det første merudgifter på
lønninger. Forbruget har de tidligere år ligget på ca. 6,6 mio. kr. Det har været nødvendigt at
øge normeringen, og det nuværende lønbudget har derfor ikke kunne dække udgifterne til at
drive tilbuddet. Herudover er der overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2025. Endelig
forventes et merforbrug på drift til sikring af sikkerhedsrammen for tilbuddet, rengøring samt

genetablering af flere forhold på stedet. Det er forvaltningens vurdering, at der kan iværksættes
udgiftsnedbringende tiltag i det skærmede tilbud på nuværende tidspunkt.

Løsninger
Grundet en situation, hvor forstanderstillingen er vakant, afdelingschefen er nyansat og
centerchefen er stoppet, er det for nuværende ikke muligt for forvaltningen eller botilbuddet at
pege på initiativer, der fuldt ud kan nedbringe det forventede merforbrug i 2026. I nærværende
sag forelægges derfor foreløbige handleplansinitiativer. Forslag til en 3-årig handleplan, vil
blive forelagt ved 2. budgetopfølgning 2026. Merforbruget, der må forventes at være ved
udgangen af 2026, vil blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabet.
I forbindelse med ledelsesskift i januar 2026 er der arbejdet fokuseret med arbejdsmiljøet,
nedbringelse af sygefraværet og dermed også udgifterne til vikarudgifterne.
Økonomien er gennemgået, herunder besparelser for 2025 og handleplan for 2026.
Der er iværksat en kortlægning af alle funktioner med henblik på at skabe en mere tydelig
organisering og ansvar for opgaver. Dette forventes, udover en styrket organisering og bedre
kvalitet, også at kunne reducere omkostningerne.
Der er bremset op i forhold til ansættelser og indkøb i muligt omfang. Der er bl.a.:
Ikke ansat en ny souschef efter stillingen blev vakant tidligere på året. Den kommende
forstander skal være med til at vurdere, hvorvidt stillingen skal genbesættes.
Der arbejdes med en reduktion af administrative ressourcer svarende til et årsværk
Den 3-årige handleplan vil tage sit udgangspunkt i den igangværende kortlægning af funktioner
og økonomi, arbejdet med at nedbringe sygefraværet m.m. Forvaltningen vil derfor vende
tilbage med forslag til handleplan i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2026.
Forslag til økonomisk handleplan er sendt i høring i Handicaprådet. Fristen for høringssvar er
mandag den 8. juni kl. 16:00. Eventuelt høringssvar vil herefter blive eftersendt til Social- og
Beskæftigelsesudvalget.

Strategisk ramme
Kommunens Principper for Økonomistyring.

Videre proces

Der følges løbende op på handleplansinitiativerne. Der gives en status ved 2.
budgetopfølgning, hvor der også forelægges forslag til en 3-årig handleplan.
Efter gældende bestemmelser på området indregnes et merforbrug i taksten for tilbuddet i
beregningen af taksten for 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

I forbindelse med regnskab 2025 vil det endelige merforbrug som udgangspunkt blive overført
til 2026, jf. Kommunens Principper for Økonomistyring. Merforbrug kan undtagelsesvis og med
politisk godkendelse overføres til de 2-3 følgende år med henblik på, at der udarbejdes en
realistisk plan for at bringe institutionens budget i balance så hurtigt som muligt.
Det følger af reglerne for takstberegning, at den del af tilbuddets underskud, der overstiger 5
pct., indregnes i taksten efter senest 2 år, dvs. at den del af et evt. underskud, der overstiger 5
pct. indregnes i taksten for 2027.

Beslutningskompetence
Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb
Beslutning fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 8:
Ad 1-2) Anbefalet.
Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. juni 2026, punkt 30:
Ad 1-2) Anbefalet.

Beslutning

Ad 1-2) Godkendt.