Budgettilpasning af sagstal for rådgivere

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at budgettilpasningerne på tværs af områder godkendes, svarende til i
alt 4,1 mio.kr. årligt fra 2027 og frem, jf. i øvrigt økonomiafsnittet.

Problemstilling

Center for Social Indsats har siden Covid-19 oplevet en stigning i antal sager, hvorfor der i
2021 blev politisk besluttet at fastsætte et måltal for antal sager pr. sagsbehandler
(sagsstammer). Da ungeafdelingen blev etableret medførte det følgende måltal for sagstal pr.
rådgiver:
Børn (0-14 år): 25 sager i gennemsnit
Unge (15-17 år): 25 sager i gennemsnit
Unge Indgang (18-29 år): 30 sager i gennemsnit
Unge (18-29 år): 35 sager i gennemsnit
Voksne (30 år +): 50 sager i gennemsnit
Måltallet på børneområdet er siden blevet nedjusteret til 21 sager i gennemsnit pr.
sagsbehandler - som følge af de personalemæssige udfordringer i 2025 (KMB.06.05.2025, pkt.
Der skal ske en budgettilpasning af lønbudgettet, som følge af udviklingen i antallet af sager på
de enkelte områder.

Løsninger
Der er for nuværende samlet 2.198 sager på CSI, fordelt med 788 på børn, 655 på ung og 755
på voksenområdet:

Børn
Ung
Voksen

Antal sager

Antal
rådgivere
ved fuld
bemanding

Antal
sager pr.
rådgiver i
drift

Politisk
Politisk
vedtaget vedtaget antal
antal sager
sager Afvigelse i
pr. rådgiver
(beregnet)
sager

Antal
rådgivere ift.
afvigelse i
sager

Total

Hvis det politisk fastsatte måltal skal overholdes, skal der således laves en budgettilpasning
svarende til 4,5 rådgivere på børn, 0,8 rådgivere på ung og 2,4 rådgivere på voksen.

Strategisk ramme
Der vil blive lavet en årlig budgettilpasning vedrørende sagstal for rådgiverne på tværs af
områder i juni måned, således at tilpasningerne kan indgå i det administrative budgetforslag.

Videre proces

Budgettilpasningen indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for budget 2027-30.

Økonomi

Der skal tildeles budget til 7,7 ekstra rådgivere på tværs af områder, såfremt de politisk
besluttede måltal for sagsstammer skal overholdes. Der forudsættes en enhedspris på 528 t.
pr. rådgiver, og der skal således tilføres 4,1 mio. kr. i 2027 og frem.
Tabel til bevillingsmæssige konsekvenser:

t. kr. i 2026 p/l
Administrationsbudget
Administrationsbudget
Administrationsbudget
I alt

Udvalg /
Aktivitetsområde
Udsatte børn
Ungeindsats
Voksen- og
socialindsats

Varig?
2030 Ja/nej
Ja
Ja

Ja
Ja

Der vil blive fulgt op på antal sager pr. rådgiver årligt i juni måned mhp. indarbejdelse i det
administrative budgetgrundlag for det efterfølgende år.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget anbefaler
Kommunalbestyrelsen beslutter

Beslutningsforløb
Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. juni 2026, punkt 7:
Anbefalet.
Christine Dal Thrane (V) var fraværende.

Beslutning

Godkendt.