Anlægsprogram 2027-36

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. det reviderede anlægsprogram for 2027-36 godkendes indarbejdet i det administrative
budgetforslag for 2027-30, herunder at
ændringerne i det eksisterende anlægsprogram og justering af
anlægsbevillinger godkendes
de nødvendige anlægsbehov til samlet 101,1 mio. kr. godkendes
finansieringsforslag i form af reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter (61,0
mio. kr.), nedjustering af rådighedsbeløb til eksisterende anlægsprojekter (6,3 mio. kr.) og
ejendomssalg (33,8 mio. kr.) godkendes
2. de afledte driftsmæssige konsekvenser, jf. økonomiafsnittet, godkendes,
3. håndtering af fremtidige kendte behov og ønsker drøftes.

Baggrund

Økonomiudvalget drøftede den 23. april 2026 (sag 5) udfordringer og muligheder ved
opdatering af anlægsprogrammet for 2027-36. Anlægsprogrammet skal nu besluttes med
henblik på indarbejdelse i det administrative budgetforslag. Såfremt der frigøres yderligere
finansiering som en del af budgetprocessen, vil der være mulighed for at beslutte yderligere
ændringer i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette under hensyntagen til anlægsramme
og realistisk eksekvering.
Udfordringer på kort sigt: De nødvendige anlægsbehov overstiger råderummet i 2027-2030

Den økonomiske ramme for det reviderede anlægsprogram i 2027-2030 er det eksisterende
anlægsprogram, der allerede er fuldt disponeret i budgetperioden. Der frigives dog 41,7 mio.
kr. ved den reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter, der sker ved årsrulningen
når en ny budgetperiode opstartes. Anlægspuljen justeres til at have følgende profil: 5 mio. kr. i
Som led i opdateringen af anlægsprogrammet har forvaltningen opgjort nye, nødvendige
behov, som forvaltningen vurderer er nødvendige, men som overstiger de frigivne midler fra
årsrulningen af anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter. Ved økonomiudvalgets indledende
drøftelse af anlægsprogrammet præsenterede forvaltningen finansieringsforslag til at dække en

del af dette, men selv med disse resterede en finansieringsmanko på ca. 30 mio. kr.
Derudover må der i budgetperioden forventes en væsentlig udgift til at renovere svømmehallen
i Lyngby Idrætsby. Håndteringen blev drøftet indledende af økonomiudvalget og en renovering
vil konkret skulle finansieres i kommende års revision af anlægsprogrammet.
Udfordringer på lang sigt: Genopretningsbehov på kommunens ejendomsmasse og prioriterede projekter
overstiger råderummet i 2031-36

I planperioden 2031-2036 er råderummet til nye projekter større, men forvaltningen vurderer, at
det disponible råderum stadig ikke er tilstrækkeligt til både at dække de kommende behov på
den eksisterende ejendomsmasse og større prioriterede projekter i tidligere års budgetaftaler.
Dette gælder eksempelvis renovering af musikskolen og et nyt indskolingshus på
Hummeltofteskolen.

Løsninger
Løsningsforslag til håndtering af udfordringer på kort og lang sigt

Der er generelt følgende greb til at håndtere udfordringer på kort og lang sigt:
1. Faglig prioritering af nødvendige behov: Kategoriseringen af nødvendige behov bygger
på en forvaltningsmæssig vurdering af uomgængelige behov. Det kan her drøftes om
dele heraf kan forskydes, tilpasses eller udgå, idet det dog kan have konsekvens for
serviceniveauet.
2. Omprioritering i det eksisterende anlægsprogram: Det kan vælges at nedlægge
eksisterende projekter (frigive midler direkte) eller at udskyde projekter til planperioden
(reducere de frie midler i planperioden ved nedskrivning af anlægspuljen til uforudsete
anlægsudgifter).
3. Salg af ejendomme og arealer: Salg af ejendomme kan bidrage til finansieringen.
Løsningsforslag til udfordringer på kort sigt - 2026-2030

Nedenstående tabel præsenterer den økonomiske ramme for anlægsprogrammet i
indeværende år samt budgetperioden 2027-2030. Rammen er opgjort inkl. ændringer i
anlægsprogrammet og forvaltningens foreslåede finansieringsforslag. Denne budgetramme
sammenholdes med de nødvendige anlægsbehov ("røde behov"), som har karakter af
uomgængelige udgifter. Med undtagelse af den kendte udfordring med at renovere
svømmehallen i Lyngby Idrætsby, præsenterer opgørelsen et budget i balance i
budgetperioden, hvor de nødvendige anlægsbehov er indarbejdet.

Mio. kr.

Samlet
Planperiode

Nuværende
udgiftsbudget i

Reduktion i
anlægspuljen til
uforudsete
anlægsudgifter

Finansieringsforslag -12,1

Overordnet
råderum til
nødvendige
anlægsbehov

Ændringer i
anlægsprogrammet

Nødvendige behov
("røde behov")
Forskel på
råderum og
nødvendige behov

I tabellen er budgettal og ændringer angivet i 2026 p/l, mens de nødvendige anlægsbehov er
angivet i 2027 p/l. Det er forudsat at pris- og lønfremskrivningen af det nuværende
anlægsprogram finansieres som en del af driftsoverskuddet og det samlede budget 2027-30,
selvom prisfremskrivning af anlæg ikke kompenseres direkte i økonomiaftalen.
En detaljeret investeringsoversigt, der viser det reviderede anlægsprogram inkl. ændringer og
nødvendige anlægsbehov, fremgår af bilag 1.
Tabellens elementer kan forklares som følger:
Nuværende udgiftsbudget: Det nuværende udgiftsniveau fra og med 2027 udgør rammen
for budgetperioden.
Reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter: Viser reduktionen, der sker ved
årsrulningen når en ny budgetperiode opstartes (se bilag 2.1)
Ændringer i anlægsprogrammet: Dækker over tekniske ændringer (inkl. elementer, som
forudsættes godkendt i øvrige sager i indeværende udvalgsagsrunde), justering af årlige
anlægspuljer og omorganisering af projekter (se bilag 2.1).
Finansieringsforslag: Der er anvist finansieringsforslag til at kunne indarbejde de
nødvendige anlægsbehov ekskl. renovering af svømmehallen i Lyngby Idrætsby.
Forslagene dækker over yderligere reduktion i anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter
(5,8 mio. kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. i 2031, dvs. samlet 19,2 mio. kr.), nedjustering af

rådighedsbeløb til eksisterende anlægsprojekter (6,3 mio. kr.) og 4 ejendomssalg (33,8
mio. kr.). Forslagene er uddybet i bilag 2.1 og 2.2.
Nødvendige behov ("røde behov"): Denne kategori omfatter uomgængelige udgifter som
følge af lovkrav, helt akutte genopretningsopgaver og akutte behov opstået i
igangværende projekter. Disse behov udgør samlet 101,1 mio. kr., og er uddybet i bilag
Økonomiudvalgets bad ved sin indledende drøftelse forvaltningen om at afsøge mulighederne
for en yderligere prioritering i nødvendige anlægsbehov, herunder med særligt fokus på
ombygning af cykelskurene på Sorgenfriskolen og Hummeltofteskolen, samt evt. yderligere
ejendomssalg. Forvaltningen har i den forbindelse nu og her lagt op til følgende:
1. En mindre løsning for ombygning af cykelskur på Sorgenfriskolen (1,5 mio. kr.). Samtidig
har forvaltningen vurderet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at foreslå reducerede
løsninger for de øvrige nødvendige anlægsbehov, herunder behovet for ombygningen af
skur, læmur og cykelskur på Hummeltofteskolen.
2. At der ikke budgetlægges yderligere salg af ejendomme eller arealer i budgetperioden,
idet dette vil skulle afsøges yderligere før forvaltningen vil kunne pege på konkrete
forslag. Dog er det vurderet, at salg af de foreslåede 4 ejendomme kan indbringe 13,8
mio. kr. mere end oprindeligt forventet.
Finansieringen af den resterende finansieringsmanko er fundet ved reduktion af de frie midler i
planperioden, hvor anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter reduceres i 2031. Muligheden
for dette opstår da justeringen i betalingsplaner til eksisterende projekter forskyder netto 42,8
mio. kr. fra budget- til planperioden (heriblandt opdateret betalingsplan til udbygning af
Engelsborgskolen).
Revideret udgiftsbudget i anlægsprogrammet - balance ift. anlægsramme i 2027, men højere udgiftsbudget

Nedenfor fremgår det reviderede udgiftsbudget i anlægsprogrammet

Revideret
udgiftsbudget

Vejledende
anlægsramme

I 2027 udgør den af KL foreløbigt udmeldte vejledende anlægsramme 215,3 mio. kr., hvilket
betyder, at der ift. denne er umiddelbar balance i 2027. Dette er med forbehold for, at den
vejledende anlægsramme fastsættes med økonomiaftalen. Det fremgår derudover, at
udgiftsbudgettet ligger væsentligt over anlægsrammeniveauet i 2028-29, hvilket forvaltningen
vil foreslå håndteret ifm. kommende års revision af anlægsprogrammet
Håndtering af kendte fremtidige problemstillinger

Udover de nødvendige anlægsbehov, har forvaltningen identificeret en række øvrige behov og
ønsker. En kort beskrivelse af disse fremgår af bilag 4:
Kategori 2 - behov af nødvendig karakter (Gule): Denne kategori består af behov, som
ikke er direkte uomgængelige på nuværende tidspunkt, men som må forventes at blive
akutte inden for de kommende år. Forvaltningen vurderer derfor, at disse har en karakter,
der gør, at de bør prioriteres snarest muligt.
Kategori 3 - politiske ønsker og strategier (Grå): Denne kategori omfatter behov og
ønsker, der ikke falder under de ovenstående kategorier, men som knytter sig til politiske
drøftelser, målsætninger og langsigtede strategier.
Blandt ovenstående er der en række projekter, som kan øge finansieringsudfordringen på sigt
væsentligt, herunder:
Indskolingshus på Hummeltofteskolen
Samling af musikskole
Byrumsprojekter ud over det allerede afsatte
Forventet renoveringsudgift til Lyngby Svømmehal
Samlet er den estimerede udgift på mindst 4-500 mio. kr. hvis alle disse skal realiseres.
Derudover er det sandsynligt, at der løbende vil påstå nye genopretningsbehov samt andre
uforudsete forhold, der vil kræve finansiering.
Det disponible rådighedsbeløb i planperioden er opgjort nedenfor:
Mio. kr.

Samlet

Afsat beløb til
anlægspuljen til
uforudsete
anlægsudgifter

Minimumsbeløb,
der bør fremgå
af anlægspuljen -35,0
til uforudsete
udgifter

Disponibelt
beløb

Med sagen "Budget 2027-30 - Budgetproces" (Økonomiudvalget januar 2026) blev det
godkendt at arbejde videre med scenarier for at skabe råderum via besparelser, som
indeholder, at der fra og med 2030 tilføres yderligere 20 mio. kr. årligt til anlæg. Da de konkrete
forslag endnu ikke er endeligt vedtaget, er disse midler ikke indregnet i det nuværende
disponible beløb, men de vil potentielt øge råderummet på sigt. Gennemføres
råderumsprogrammet som forudsat, er der derfor 20 mio. kr. årligt mere at prioritere fra og med

I ovenstående er der ikke taget højde for at ifm. råderumsarbejdet lægges op til, at afsættes 50
mio. kr. på anlæg til at realisere projekter, der kan skabe mere råderum i driftsbudgettet.
Udmøntningen heraf skal ses i lyset af den senere konkretisering af initiativer under de
såkaldte råderumsspor, jf. sagen om budgetproces.
Selvom der er flere frie midler på længere sigt, anbefales det allerede nu, eller i forbindelse
med budgetforhandlingerne, at foretage en principiel prioritering af hvilke projekter, der skal
skabes rum til på længere sigt. Samtidig anbefales det, at der først og fremmest reserveres
midler til genopretning af Lyngby Svømmehal såfremt der ifm. budgetprocessen skulle frigøres
yderligere finansiering til anlæg.
Ved Økonomiudvalgets indledende drøftelse af anlægsprogrammet, var der et politisk ønske
om et overblik over mulige salg af ejendomme og arealer. På denne baggrund har
forvaltningen udarbejdet et salgsoverblik, som fremgår af bilag 5. Heraf fremgår hvad der er
kendskab til pt. og hvad der vil skulle afdækkes yderligere.
Strategisk perspektiv på genopretning og vedligehold

Som det fremgår af denne og tidligere års revisioner af anlægsprogrammet, står kommunen
over for akutte og kommende problemstillinger, som langt overstiger det årlige frie råderum.
Mange af disse opgaver har karakter af akut genopretning, og afspejler et historisk
vedligeholdelsesefterslæb på den kommunale bygningsmasse.
For at håndtere denne udfordring mere hensigtsmæssigt fremadrettet vil forvaltningen frem
mod anlægsprogrammet til budget 2028 udarbejde en langsigtet vedligeholdelsesplan.
Formålet er at sikre en mere økonomisk og bygningsmæssig effektiv drift gennem
forebyggende vedligehold fremfor akutte reparationer samt at skabe det nødvendige overblik
over det langsigtede behov for vedligehold. Denne plan skal styrke grundlaget for den
strategiske prioritering over den kommende 10-årige periode.
Opsamling på økonomiudvalgets indledende drøftelse - overblik

Opsamlet har forvaltningen, i forlængelse af økonomiudvalgets indledende drøftelse af
anlægsprogrammet, gjort følgende:
1) Afsøgt mulighederne for en yderligere prioritering i nødvendige anlægsbehov, hvilket har
resulteret i et forslag til en mindre løsning for ombygning af cykelskur på Sorgenfriskolen (1,5
mio. kr.). Dette samt baggrunden for forvaltningens anbefalede løsninger for de øvrige behov
og uddybning fremgår af bilag 1.
2) Afsøgt mulighederne for yderligere finansiering af nødvendige anlægsbehov via
ejendomssalg med den konklusion, at der ikke anbefales at budgetlægge yderligere salg af
ejendomme eller arealer i budgetperioden med denne sag. De foreslåede salg samt hvad de
forventes at kunne indbringe af indtægt fremgår af bilag 2.2.
3) Gennemgået behovene af nødvendig karakter ("gule behov") mhp. at afdække

kategoriseringen af disse med særligt fokus på legepladser. Af bilag 3 med overblikket over de
"gule" og "grå" behov, fremgår en oversigt over standen på legepladserne på kommunens
dagtilbud (jf. sag fra 2025 herom), mens en lignende for kommunens skoler er under
udarbejdelse.
4) Udarbejdet et udvidet salgsoverblik over hhv. 1. budgetlagte salg, 2. hvilke ikke-budgetlagte
ejendomme og arealer der pt. arbejdes på at sælge, samt overblik over perspektiver ift. salg af
3. kommunale ejendomme, 4. udlejningsejendomme og 5. arealer. Dette fremgår af bilag 5.
5) Der udarbejdes politikersvar på konkrete forespørgsler, der ikke er indeholdt i ovenstående.

Strategisk ramme
Opdatering af kommunens anlægsprogram for 2027-36.

Videre proces

Såfremt sagen godkende, vil anlægsprogrammet blive indarbejdet i kommunens budgetforslag

Økonomi

Justering af anlægsbevillinger

Af bilag 2.1 "Ændringer i anlægsprogram", fremgår det, at der foretages en teknisk
omorganisering af enkelte projekter. Heri indgår det, at der med denne sag foretages en
omorganisering af de to projekter vedrørende hhv. kunstgræsbane 1 og 3 samt kunstgræsbane
2 i Lyngby Idrætsby således, at de samles i ét fælles projekt. Dette for at sikre en samlet
økonomisk styring af projektet. Samtidig foretages der en justering af anlægsbevillingerne
således, at der til det nye fælles projekt gives en anlægsbevilling på netto 30,8 mio. kr.,
svarende til 37,8 mio. kr. på udgiftssiden og 7 mio. kr. på indtægtssiden. Denne svarer til det
samlede afsatte rådighedsbeløb til projektet.
Afledte driftsmæssige konsekvenser

Afledt drift Høstvej 12 (Brandstation):
Af meddelelse til Økonomiudvalget 22. januar 2026, fremgik det, at forvaltningen ifm.
opdateringen af anlægsprogrammet for 2027-36 ville håndtere de bevillingsmæssige
konsekvenser ved fremrykning af midler til køb af brandstationen på Høstvej 12 og
dertilhørende lejeindtægt ved købet af ejendommen. Fremrykningen af midlerne indgår i de
tekniske ændringer til anlægsprogrammet, som fremgår af bilag 2.1. Ift. håndteringen af
lejeindtægten, foreslås det, at der i den forbindelse gives en indtægtsbevilling på service på 2,4
mio. kr. i 2026 og 2027 og en årlig indtægtsbevilling på 1 mio. kr. fra og med 2028 under
aktivitetsområdet "Ejendomme". Samtidig vil der blive givet en udgiftsbevilling på service til
håndtering af afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 samt en årligt udgiftsbevilling
på 1 mio. kr. fra og med 2028 under aktivitetsområdet "Ejendomme".

Afledt drift - Sophienholm
Som det fremgår af bilag 3 "Oversigt over nødvendige anlægsbehov", indgår der et nødvendigt
anlægsbehov til renovering af hovedbygning og stald på Sophienholm. Med dette vil der være
være en afledt driftskonskevens på 245 t. kr. i 2027. Denne dækker over, at der under
renoveringen vil være manglende indtægter fra udstillinger og arrangementer på anslået 606 t.
kr., mens der samtidig vil være færre udgifter på 361 t. kr. Det foreslås i den forbindelse, der
gives en udgiftsbevilling på service på 245 t. kr. i 2027 under aktivitetsområdet "Fritid, Kultur og
Idræt".
Samlet
I 2027 vil nettoindtægtsbevillingen til Høstvej 12 finansiere den afledte driftskonsekvens som
følge af renoveringen af Sophienholm. Når der er taget højde for dette, vil der være et
overskud på 1,7 mio. kr. i 2026 og 1,9 mio. kr. i 2027, dvs. samlet set 3,6 mio. kr. Som det også
fremgår af bilag 2.1 "Ændringer i anlægsprogram", foreslås det, at disse midler overføres til
anlægsprojektet "Køb og Renovering af Brandstation" i 2028. Dette da det forventes, at der vil
være udgifter til genopretning af ejendommen, som overstiger de nuværende afsatte midler til
formålet.
Sagens samlede bevillingsmæssige ændringer

Sagens samlede bevillingsmæssige ændringer fremgår nedenfor:
p/l

Udvalg /
Aktivitetsområde

Ændringer i
Økonomiudvalget
anlægsprogrammet
/ Anlæg
Nødvendige
Økonomiudvalget
anlægsbehov (2027
/ Anlæg
p/l)
Afledt drift Høstvej
Økonomiudvalget
12 (udgift - 2026
/ Ejendomme
p/l)
Afledt drift Høstvej
Økonomiudvalget
12 (Indtægt - 2026
/ Ejendomme
p/l)
Kultur- og
Afledt drift
Fritidsudvalget /
Sophienholm (2026
Fritid, Kultur og
p/l)
Idræt

Varig?
ja/nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Tilførsel til projektet
"Køb og
Renovering af
Økonomiudvalget
Brandstation"
/ Anlæg
I alt

Nej

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutningsforløb
Beslutning fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. juni 2026, punkt 9:
Ad 1) Anbefalet, dog således, at salget af Bindesbøll Hus fremrykkes til 2027.
Ad 2) Anbefalet.
Ad 3) Drøftet.

Beslutning

Ad 1) Godkendt med økonomiudvalgets bemærkning om fremrykning af salget af Bindesbøll
Hus til 2027.
Ad 2) Godkendt.
Ad 3) Drøftet.