3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

Årets forventede resultat dækker i hovedtræk over følgende forklaringer:

Tilbud til udlændinge: Mindreforbruget skyldes primært højere indtægter fra statslige
grund- og resultattilskud end budgetteret. De højere indtægter fra resultattilskud kan dels
henføres til forlængelsen af den midlertidige opholdstilladelse for fordrevne fra Ukraine,
som nu gælder frem til 17. marts 2028, dels til en markant stigning i antallet af
resultattilskud ved repatriering. Sidstnævnte hænger sammen med, at der i 2026 har
været mange frivillige hjemrejser til Syrien.
Førtidspension: Der er budgetteret med i alt 1.460 førtidspensionister for året, baseret på
de forventede til- og afgange i ordningen. Den aktuelle prognose viser, at antallet vil ende
på 1.431, dvs. 29 færre end budgetteret. Afvigelsen skyldes således, at udviklingen i
antallet har været lavere end forudsat i budgettet.
Kontanthjælp: På alle tre kontanthjælpssatser ligger antallet af borgere over det
budgetterede niveau. På mindstesats var antallet særligt højt i årets første måneder,
blandt andet som følge af en øget tilgang af flygtninge ultimo 2025. I løbet af året er
mange af de nytilkomne flygtninge kommet i beskæftigelse, hvilket har medført et
betydeligt fald i antallet af borgere på ydelsen. Også på grundsats og forhøjet sats har
antallet af borgere gennem året ligget over budgetforudsætningerne.
Forsikrede ledige: Antallet af ledige steg betydeligt i årets første kvartal, blandt andet som
følge af flere midlertidige hjemsendelser, særligt inden for bygge- og anlægsbranchen
under den hårde vinter. Siden er antallet faldet og ligger nu omkring det budgetterede
niveau. Merforbruget fra årets første måneder forventes dog ikke at kunne indhentes fuldt
ud i resten af året.
Fleksjob- og ledighedsydelse: Antallet af borgere på ledighedsydelse er højere end
budgetteret, mens antallet i fleksjob er lavere. Samlet set forventes fleksjob og
ledighedsydelse at ligge 17 fuldtidspersoner under det budgetterede niveau.

FGU: Opgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet for 2025 viser et gennemsnit på
78 elever, svarende til 17 årselever færre end budgetteret. Samtidig er finansieringen af
FGU ændret, så kommunernes betaling pr. elev er reduceret, mens statens
finansieringsandel er øget. Begge forhold bidrager til et mindreforbrug på området.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

Høring
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger
Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2026