Opfølgning på mål og resultater for investeringsinitiativer 2026

Sagsfremstilling

Efter september måned ser status og forventninger for initiativerne således ud:
Kontrolgruppens opnormering I og II: Målet for Kontrolgruppens fund og besparelser på
BAU’s område udgør i 2026 netto 2,806 mio. kr. Foreløbigt er der konstateret besparelser
på netto 1,312 mio. kr. Der forventes fuld målopfyldelse for året. Herudover har
Kontrolgruppen fokus på økonomisk friplads, herunder om familier fortsat opfylder
betingelserne for tilskud til dagtilbud. På dette område er der foreløbigt konstateret fund
på 0,912 mio. kr.
I 2026 anvendes desuden en større andel af Kontrolgruppens årsværk på kontrol af private
botilbud, hvor kommunen har borgere visiteret til ophold. Indsatsen skal blandt andet ses i
lyset af den betydelige politiske bevågenhed på området. Formålet er at forebygge og
afdække eventuelt misbrug af offentlige midler samt at sikre, at kommunens borgere modtager
de ydelser og den støtte, som kommunen betaler for. Eventuelle økonomiske gevinster som
følge af kontrollen med private botilbud er ikke indregnet her.
Udvikling af KUI (Kommunens Ungeindsats): KUI-initiativet er igangsat med henblik på at
reducere antallet af borgere på grundsats (tidligere uddannelseshjælp) i takt med
implementeringen af indsatserne. Målet er at nå ned på 136 fuldtidspersoner. Ved
udgangen af august udgør antallet 164 fuldtidspersoner, hvilket er 28 over målsætningen.
På den baggrund vurderes det, at det bliver vanskeligt at nå målsætningen i 2026.
Initiativet fortsætter i 2027.
Flere flygtninge i arbejde: I 2026 er målet at hjemtage 28 resultattilskud fra staten for
flygtninge i ordinært job. Indtil nu er der hjemtaget 16 resultattilskud. Der er en naturlig
tidsmæssig forskydning i hjemtagelsen af resultattilskuddene, idet borgeren skal have
været i ordinær beskæftigelse i minimum seks måneder, før resultattilskuddet kan
hjemtages. På den baggrund forventes der fortsat fuld målopfyldelse for året, dvs.
yderlige 12 resultattilskud.
Forsikrede ledige på laveste refusionstrin: Investeringsinitiativet fra 2025 er videreført i
2026. I første kvartal 2026 nåede andelen af fuldtidspersoner på det laveste refusionstrin
på refusionstrappen ned på målsætningen på 20,2 pct. Andelen er efterfølgende steget,
og det forventes derfor ikke, at målsætningen kan opfyldes for 2026 som helhed. En af de
mulige årsager til stigningen er, at borgere overgår til A-dagpenge efter længerevarende
forløb på andre forsørgelsesydelser, eksempelvis sygedagpenge, og dermed indplaceres
på det laveste refusionstrin. Investeringsinitiativet videreføres i 2027.

IPS-indsatsen: 86 borgere har deltaget i projektet i det seneste året. Heraf har ca.
halvdelen været i beskæftigelse frem til august 2026. Det samlede antal
beskæftigelsestimer svarer, fremskrevet til helårseffekt, til 9,7 årsværk. Det er 0,2
årsværk højere end niveauet i 2025. På nuværende tidspunkt vurderes det ikke realistisk
at nå målet for 2026, men der er stor fokus på at øge beskæftigelsesomfanget blandt
deltagerne.
Fleksjobpuljen: Puljen er oprettet for at reducere antallet af borgere på ledighedsydelse
ved at ansætte dem i fleksjob internt i kommunen. Lønnen dækkes af kommunale
puljemidler i det første år. Ansættelserne er opnået, og målet er, at 50 pct. af
ansættelserne forlænges, når det første år er gået.

Økonomi

Ingen.

Høring
Ingen

Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger
Behandlingsplan:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2026