3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

På Social og Sundhedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 36,682 mio. kr. i
forhold til det oprindelige budget.
På Senior- og Sundhedsområdet er der et merforbrug på 12,412 mio. kr., som først og
fremmest vedrører hjælpemiddelområdet under myndighed og hjemmeplejen. På
hjælpemiddelområdet arbejdes der forsat ind i at sikre optimal udnyttelse af lageret af
hjælpemidler og optimere indkøbsaftalerne. Samtidig arbejder hjemmeplejen med at sikre
optimal vikardækning, rekruttering af medarbejdere i faste stillinger samt optimering af
vagtplaner og kørelister.
På Social- og Psykiatriområdet forventes et merforbrug på 46,427 mio. kr. Størstedelen
af merforbruget ligger under myndighedsområdet, og en mindre del på institutionsniveau.
Merforbruget skyldes forsat en ubalance mellem udgifter og budget. Problemstillingen er
videreført fra 2025 og har baggrund i stigende takster og dyrere sager. Merforbruget er
bredt funderet på midlertidige og længerevarende botilbud og BPA-ordninger. Der
arbejdes internt med at nedbringe udgifterne hertil via Påskeplanen, som blev
præsenteret for udvalget i foråret 2025.
I Kvalitet og Sammenhæng forventes der et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget
på 22,157 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en engangseffekten fra bortfald af sidste rate
på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, KMF.

Den korrigerede samlede anlægsramme er på 42,175 mio. kr. inkl. over-/underskud. Samlet
set forventes der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 28,883 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes at erstatningsbyggeri dagbeskæftigelse Fælleshåb periodeforskydes
samt at nedrivning og renovering af Kongshøj færdiggøres januar 2027.
Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Middelfart
Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne
sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi

Resultatet af 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.
Særligt om merforbrugene på de specialiserede socialområder (Børn, Familie og Forebyggelse og
Social og Psykiatri)
Med en forholdsvis robust kassebeholdning er det ikke nødvendigvis et problem, at der et enkelt år opstår et
kassetræk fra merforbrug på de specialiserede socialområder, men i et flerårigt perspektiv er den tiltagende
ubalance mellem forbrug og budget på de specialiserede socialområder dog en udfordring for den samlede
kommunale økonomi.
Til trods for, der er tilført ekstra midler til området i i budget 2027, forventes det fortsat ikke at dække det
forventede merforbrug på det specialiserede område de kommende år.
Det er afgørende, at de specialiserede socialområder fortsætter arbejdet med handleplanerne for at
minimere merforbruget og til stadighed skærper visitationspraksis, bevillingsstyring mv.

Høring
Ingen høring