Godkendelse af Regnskab 2024 og Regnskab 2025 for I/S Mors - Thy Færgefart

Indstilling

Administrationen indstiller, at
Regnskab 2024 for I/S Mors - Thy Færgefart godkendes
Regnskab 2025 for I/S Mors - Thy Færgefart godkendes.

Behandling
Direktionen (26. oktober 2026)
Økonomiudvalget (28. oktober 2026)
Kommunalbestyrelsen (3. november 2026)

Sagsfremstilling

Regnskab 2024 for I/S Mors-Thy færgefart:
Dagsordenspunktet fra den 24. juni 2025 for regnskab 2024 for I/S Mors - Thy Færgefart var
som følgende:
Regnskabet for 2024 kan ses nedenfor sammenlignet med budget 2024 og med regnskab
Budget 2024 i kr.

Regnskab 2024 i kr.

Regnskab 2023 i kr.

Personbefordring

Godsbefordring

Kommunale tilskud

Indtægter i alt

Personaleudgifter

Driftsudgifter

Indtægter

Driftsudgifter

Vedligeholdelsesudgifter

Administrationsudgifter

Driftsudgifter i alt

Resultat før renter

Renteudgifter

Afskrivninger

Resultat i alt

Der har været en mindre billetindtægt end budgetteret på 1.032.323 kr. og 374.813 kr. mindre
end i 2023.
Der har været et større forbrug på personaleudgifter end budgetteret, men et mindre forbrug på
driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifterne så der er et samlet mindre forbrug på 543.434 kr.
end budgetteret.
I alt giver det et resultat af den ordinære drift, efter afskrivninger og renter, et underskud på
636.993 kr. Sammen med underskuddet fra 2023 på 281.715 kr. giver det et samlet underskud
på 918.708 kr., hvorfor der er sent ekstra regninger ud på 330.734 kr. til Thisted Kommune og
587.974 kr. til Morsø Kommune.
Den gennemsnitlige indtægt i perioden 2015-2024 ligger på 4.089.000 kr., (Se bilag - 10 års
oversigt) hvilket er 21.000 kr. højere end indtægten i 2024. Indtægten i 2024 kan derfor siges
at være gennemsnitlig.
Der blev i maj 2022 vedtaget prisstigninger og reduceret sejltider. Sejltiderne blev reduceret i
maj og september, og sejladsen indstillet den 24. 25. 26 og 31. december og 1. januar. Disse
tiltag får først den fulde effekt fra i år, da mandskabsreduktionen først var gennemført midt i
For at sikre øgede indtægter fremover bliver der arbejdet på følgende:
En øget CO2 afgift på transportsektoren gør, at det er fordelagtigt at benytte
Feggesundfærgen
Markedsføringstiltag hvor vognmænd kontaktes i en 150 km radius og gør opmærksom
på besparelsen ved at benytte Feggesundfærgen
Effekten af pendlerkortet og øvrige markedsføringstiltag.

Der arbejdes endvidere på at sikre, at genvejsfærger får samme statstilskud som ø-færgerne
efter "landevejs princippet".
Regnskab 2025 for I/S Mors-Thy færgefart:

Regnskabet har været til orientering i kommunalbestyrelsen den 24. juni 2026.
Der er udført et regnskab for 2025 som kan ses nedenfor:
Korr. budget 2025 kr.

Regnskab 2025

Regnskab 2024

Personbefordring

Godsbefordring

Kommunale tilskud

Indtægter i alt

Personaleudgifter

Driftsudgifter

Indtægter

Vedligeholdelsesudgifter

Administrationsudgifter

Driftsudgifter I alt

Resultat før renter

Renteudgifter

Afskrivninger

Resultat i alt

Billetindtægterne i 2025 er 376.616 kr. højere end i 2024, men 555.707 kr. mindre end
forventet i budget 2025.
Personaleudgifterne har været 328.405 kr. højere end forventet i budget 2025.
Driftsudgifterne har været 47.000 kr. højere end forventet i budget 2025 hovedsagelig med
baggrund i højere dieselpriser.
Vedligeholdelsesudgifterne har været 273.000 kr. højere end budgetteret, bl.a. brød radaren
ned, og der måtte indkøbes en ny.
Administrationsudgifterne har været 66.500 kr. lavere end budgetteret, og renteudgifterne har
været næsten 150.000 kr. lavere end budgetteret.
Ved budgetopfølgningen i november 2025 og på bestyrelsesmødet blev det aftalt, at der skulle
udsendes ekstraregning til de to kommuner på samlet 1.000.000 kr., da det var det forventede
underskud.
Det samlede underskud blev lidt mindre end forventet, så året endte med et overskud på

Der arbejdes videre med at sikre statstilskud til genvejsfærgerne.

Retsgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser
Intet at bemærke.

Andre konsekvenser
Intet at bemærke.

Høring og kommunikation
Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.