Temadrøftelse om Analyse- og udviklingsprogram - Handicap & Psykiatri

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældre- og Omsorgsudvalget drøfter det samlede analyse- og udviklingsprogram.

Sagsfremstilling

Handicap- og psykiatriområdet oplever i disse år et betydeligt udgiftspres som følge af både tilgang af borgere og
stigende kompleksitet i målgruppernes behov. I forbindelse med budget 2027 tegner der sig et budget behov på
yderligere 44 millioner i forhold til det oprindelige budgetforslag.
Administrationen vurderer på denne baggrund at der er behov for et samlet analyse- og udviklingsprogram, som skal
styrke både den strategiske styring, kapacitetsplanlægningen og budgetlægningen på handicap- og psykiatriområdet.
Formål

Formålet med initiativerne er at:

skabe et mere retvisende grundlag for budgetlægning og økonomistyring,
understøtte udviklingen af en prognosemodel for fremtidige udgifter,
sikre en strategisk udvikling af kommunens tilbudsvifte og kapacitet,
styrke den faglige kvalitet og effekten af indsatserne,
skabe grundlag for langsigtet økonomisk bæredygtighed på området.

Benchmark- og budgetanalyse

For at styrke det strategiske grundlag for prioriteringer på handicap- og psykiatriområdet har direktionen i forbindelse
med budgetprocessen for 2027 foreslået, at der gennemføres en ekstern benchmark- og budgetanalyse. Formålet er at
skabe et mere nuanceret og faktabaseret billede af kommunens udgiftsniveau sammenlignet med kommuner med
tilsvarende rammevilkår og målgrupper.
Kommunens egne benchmarkdata indikerer, at udgiftsniveauet samlet set ligger under landsgennemsnittet og samtidig
lavere, end kommunens demografiske sammensætning umiddelbart tilsiger. Dette kan være udtryk for en effektiv drift,
men kan også afspejle forskelle i serviceniveau, borgernes behov eller sammensætningen af de tilbud, der anvendes.

En ekstern analyse vil kunne kvalificere dette billede ved at sammenholde kommunens udgifter på tværs af ydelsestyper
med udgifterne i sammenlignelige kommuner. Analysen forventes at bidrage med et uafhængigt beslutningsgrundlag,
der kan understøtte den videre udvikling af området og indgå som et centralt element i den fremtidige budgetlægning.
Køb- og salgsstrategi på botilbudsområdet

Det stigende udgiftspres på området skyldes i væsentlig grad køb af pladser hos eksterne leverandører.
Administrationen foreslår derfor, at der gennemføres en samlet analyse af kommunens køb og salg af botilbudspladser
med henblik på at skabe et detaljeret overblik over borgere i særligt omkostningstunge tilbud, deres støttebehov samt de
tilknyttede takster.
På baggrund af analysen skal det vurderes, om nogle borgere med fordel kan tilbydes en plads i kommunens egne
tilbud, og om der er et fagligt og økonomisk grundlag for hjemtagning. Samtidig skal kommunens egne tilbud analyseres
med fokus på kapacitet, belægning, målgrupper, faglig specialisering og takststruktur. Derudover skal der udarbejdes en
langsigtet kapacitets- og behovsprognose, som kan understøtte planlægningen af fremtidige botilbudspladser og sikre
en bedre sammenhæng mellem behov og kapacitet.
Analyse af botilbud og fysiske rammer

Som led i arbejdet med at udvikle kommunens tilbudsvifte er der behov for at vurdere, om de eksisterende botilbud og
de tilhørende bygningsmæssige rammer i tilstrækkelig grad understøtter borgernes behov. Analysen skal derfor belyse
både tilbuddenes faglige indhold og de fysiske rammers egnethed, fleksibilitet og driftsøkonomi.
Der skal blandt andet ses på, om bygningerne understøtter nuværende og fremtidige målgrupper, samt om ejer- og
lejeforhold giver de nødvendige muligheder for at tilpasse kapaciteten over tid. Direktionen peger på området som et af
flere, hvor der med fordel igangsættes en budgettemaanalyse. Det er samtidig vurderingen, at der er et potentiale i at
koordinere dette arbejde med den igangværende plejeboliganalyse på ældreområdet, så der etableres et samlet
strategisk perspektiv på kommunens anvendelse af ejendomskapaciteten. Analysen foreslås derfor gennemført som en
samlet ejendomsanalyse for ældre- og handicapområdet.
Styrket økonomistyring og investering i faglig udvikling

Det specialiserede socialområde er kendetegnet ved stigende kompleksitet og et betydeligt økonomisk pres. Samtidig
har Næstved Kommune en relativt høj andel af borgere med længerevarende støtteforløb. Dette kan pege på behovet
for en mere systematisk opfølgning på borgernes progression og udvikling.
Som led i de kompenserende besparelser i Budget 2026 er det besluttet at styrke myndighedsområdet gennem
ansættelse af en kontraktforhandler og flere sagsbehandlere. Formålet er at skabe bedre muligheder for systematisk
opfølgning, tættere styring af borgerforløb og mere aktiv kontraktstyring.
For at understøtte denne indsats skal datagrundlaget styrkes, så der kan etableres en mere detaljeret
ledelsesinformation om blandt andet sagsbelastning, forløbslængder, progression, tilgang og afgang samt effekten af
kontraktgenforhandlinger og alternative indsatser. Parallelt hermed skal den recovery-orienterede tilgang videreudvikles
med fokus på borgernes ressourcer, selvhjulpenhed og deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og fællesskaber. Målet
er at skabe en tættere sammenhæng mellem faglig kvalitet, gode borgerforløb og en bæredygtig økonomi.
Inspiration fra andre kommuner

For at understøtte den fortsatte udvikling af området foreslår administrationen, at der gennemføres en systematisk
erfaringsindsamling fra kommuner, som har opnået gode resultater inden for økonomistyring, kapacitetsudvikling eller
faglig omstilling på det specialiserede socialområde.
Særligt kommuner som Helsingør, Høje-Taastrup, Aarhus, Viborg, Roskilde, Gladsaxe og Ballerup vurderes at være
relevante inspirationskilder. Kommunerne repræsenterer forskellige tilgange til blandt andet etablering af egne tilbud,
recovery-orienterede indsatser, samspillet mellem social- og beskæftigelsesområdet samt håndtering af betydelige

økonomiske udfordringer. Formålet er at identificere konkrete erfaringer og løsninger, der kan omsættes til Næstved
Kommunes lokale kontekst.
Udvikling af en prognosemodel for området

Et centralt formål med det samlede analyse- og udviklingsarbejde er at skabe grundlag for en ny prognosemodel for
handicap- og psykiatriområdet. Budgetopfølgningerne i 2026 har vist, at den eksisterende budgetmodel ikke i
tilstrækkelig grad tager højde for den faktiske udvikling i aktivitets- og udgiftsniveauet.
På baggrund af analyserne af udgiftsniveau, kapacitet, målgrupper, borgerforløb og demografiske udviklingstendenser
skal der derfor udvikles en model, som kan understøtte mere retvisende budgetter og bedre økonomisk styring.
Prognosemodellen skal kombinere viden om kendte borgere og aktuelle indsatser med forventninger til den fremtidige
udvikling og dermed skabe et mere robust grundlag for budgetlægningen på området. Analysen og den efterfølgende
model forventes at indgå som et væsentligt element i arbejdet med Budget 2028 og direktionens fremtidige
basisbudgetforslag.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget, 28.09.2026
Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F)
Drøftet. Administrationen arbejder videre med udvalgets input.

Bilag

• Budgetnotat 2027 - CHP
• Analyse og udviklingsprogram ÆOU
• Ældre- og Omsorgsudvalget 28.09.2026