Orientering om investeringscases

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget har efterspurgt oplæg til investeringscases forud for
budgetforhandlingerne. Herunder beskrives følgende tre investeringscases:
1. Målrettet indsats for sygemeldte dagpengemodtagere
2. Fælles §82 gruppeforløb mellem Center for Handicap og Psykiatri (CHP) og Center for Arbejdsmarked (CAM)
3. Omsorgsakademiet - bro mellem ledige borgere og kommunens fremtidige SOSU-medarbejdere
Businesscasene kan læses i deres fulde længde og med de mere præcise beregninger i bilag 1.
Forslag 1. Målrettet indsats for sygemeldte dagpengemodtagere
Businesscasen handler om en tidligere og mere samlet indsats for borgere, der bliver sygemeldt fra A-dagpenge. Målet
er at forebygge lange forløb på sygedagpenge og mindske risikoen for gentagne sygemeldinger.
Indsatsen organiseres på tværs af A-dagpenge- og sygedagpengeområdet, så borgeren får et mere sammenhængende
forløb. Der følges hurtigt og systematisk op, så borgeren hurtigere kan vende tilbage til arbejde eller fastholde kontakten
til arbejdsmarkedet med de nødvendige hensyn.
Den økonomiske forventning er, at selv små forbedringer i varigheden kan have betydning for kommunens udgifter.
Effekten følges årligt, og indsatsen vurderes igen i 2028.

Løn kt. 05

Politikområde
Arbejdsmarked

Overførsler/service
Overførsler

Løn kt. 06

Ydelser
reduktion
Nettogevinst

Administration
(CAM)
Arbejdsmarked

Service
Overførsler

Forslag 2. Fælles §82 gruppeforløb mellem CHP og CAM
Businesscasen handler om et fælles gruppeforløb for aktivitetsparate borgere med psykiske eller sociale
udfordringer. Målgruppen er borgere, som kan have behov for støtte i hverdagen, og som samtidig har mulighed for at
komme tættere på job eller uddannelse. Forløbet varer seks måneder og har fokus på hverdagsmestring, sundhed,
jobmål , praktik og løntimer. Formålet er at give borgerne bedre støtte og skabe hurtigere progression.
Det kan på sigt føre til kortere tid på offentlig forsørgelse og mindre behov for individuel støtte efter servicelovens §85.
Der forventes en årlig investering på ca. 900.000 kr. til medarbejderressourcer. De økonomiske beregninger er
foreløbige og afhænger af mere viden om målgruppen. Effekten følges årligt, og indsatsen vurderes igen i 2028.

Ydelser
reduktion
§85 reduktion

Nettogevinst

Løn kt. 05
Løn kt. 06

Politikområde
Arbejdsmarked
Administration
(CHP)
Arbejdsmarked

Overførsler/service
Overførsler
Service

Handicap og
Psykiatri

Service

Overførsler

Forslag 3. Omsorgsakademiet - bro mellem ledige borgere og kommunens fremtidige SOSU-medarbejdere
Businesscasen handler om at etablere Omsorgsakademiet som et pilotprojekt mellem Center for Arbejdsmarked og
Center for Sundhed og Ældre. Formålet er at give ledige borgere en praktisk vej ind i omsorgsfaget og samtidig støtte
rekrutteringen til ældreområdet.
Borgerne skal gennem undervisning, træning og opgaver på aktivitetscentre og plejecentre afklare deres motivation,
arbejdsevne og mulighed for job eller uddannelse. Pilotprojektet er målrettet 30 visiterede borgere, hvor 24 forventes at
deltage. Succesen måles blandt andet på, om deltagere går videre til SOSU-uddannelse, job, praktik eller løntilskud og
fastholdes efter 12 måneder.
Økonomien er beregnet ud fra mulige besparelser i Center for Arbejdsmarked. Eventuelle gevinster og udgifter på
ældreområdet er ikke fuldt medregnet, da de er mere usikre. Effekten følges årligt, og indsatsen vurderes igen i 2028.

Løn kt. 05
Løn kt. 06
Løn
ældreområde
Ydelser
reduktion
Nettogevinst
Den videre proces

Politikområde
Arbejdsmarked
Administration (CAM)
Ældre/Administration
(CSA)
Arbejdsmarked

Overførsler/service
Overførsler
Service
Service
Overførsler

Alle tre investeringscases er med i budgetaftalen for 2027, der skal godkendes endeligt på det kommende byrådsmøde
tirsdag den 6. oktober. Administrationen vil efterfølgende udarbejde en konkret sagsfremstilling på hver enkelt vedtagne
businesscase.
Udvalget vil få forelagt status en gang årligt i forhold til at følge effekten. Senest i 2028 kan udvalget tage stilling til, om
den eller de vedtagne investeringscass har den ønskede effekt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at investeringsforslagene er en del af budgetaftalen for 2027, der er indgået den 23.
september 2026. Endelig vedtagelse af kommunens budget 2027-30 afventer Byrådets 2. behandling den 6.
oktober 2026.
Det bemærkes, at to af investeringsforslagene er tværgående mellem Beskæftigelses-, Erhvervs- og
Turismeudvalget og Ældre- og Omsorgsudvalgets områder. Alle forslagene indebærer investering i flere
medarbejderressourcer med henblik på en samlet, forventet nettogevinst af indsatsen. Til budgettets 2. behandling
er der, afledt af de tre forslag, indarbejdet en samlet nettobesparelse på -0,850 mio. kr. i 2027 og -3,450 mio. kr. i

Beslutning

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget, 05.10.2026
Fraværende: Marc Hvenegaard (C)
Stedfortræder: Anette Brix (C).
Til efterretning.

Bilag

• Bilag 1. Investeringscases
• Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget 05.10.2026