Godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2027

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender administrationens forslag til trafikbestilling 2027 om uændret
serviceniveau.

Sagsfremstilling

Kommuner og regioner skal hvert år afgive en trafikbestilling af det ønskede serviceniveau for kollektiv trafik til det
fælleskommunale trafikselskab, Movia, der ifølge trafikselskabsloven skal forestå kørslen.

Administrationen anbefaler at bestille uændret serviceniveau ved Trafikbestilling 2027. Dette skyldes særligt, at det nye
busnet først er trådt i kraft fra 28. juni 2026, og at der altid i forbindelse med så markante ændringer vil være en vis
indkøringsperiode inden, vi ser den reelle passager- og budgetmæssige effekt.
Trafikbestilling 2027 gælder for busdriften fra 27. juni 2027 til 24. juni 2028, og skal foretages inden den 30. oktober
2026. Bestilte ændringer vil træde i kraft sidste søndag i juni 2027, hvilket betyder, at eventuelle ændringer kun vil få
halv effekt på budgetår 2027.
Trafikbestillingen er kommunens årlige bestilling af, hvor og hvor meget kollektiv trafik, der skal køre i kommunen det
efterfølgende år. Hvis kommunen f.eks. ønsker at udvide driften på en busrute, meddeles dette til Movia gennem
trafikbestillingen. Trafikbestillingen foretages hvert år i oktober, uanset om kommunen ændrer i serviceniveauet eller ej.
Movia står for rådgivning, koordinering og planlægning af den kollektive trafik, herunder også køreplanlægning og
udbud, og har den daglige dialog med passagerer og busoperatører.
Efter trafikbestillingen er foretaget fra regioner og kommuner udbyder Movia kørslen til private busoperatører, som ejer
og drifter busserne samt ansætter chauffører.
Offentlig høring
Teknik- og Klimaudvalget godkendte den 4. august 2026 (sag nr. 130), at sende administrationens forslag til trafikbestilling
2027 i offentlig høring fra den 5. august 2026 til og med 30. august 2026.

Administrationen oplyser, at der forud for høringsperioden blev modtaget en underskriftindsamling, som er vedlagt som
bilag 6 til orientering, hvori der udtrykkes skuffelse over at linje 601A ikke længere kører via Holsted Alle til Kuhlaus
Vej. Denne konsekvens er en følge af det nye busnet og fremgik af udviklingsplanen inden vedtagelsen.
I høringsperioden er der modtaget i alt 96 høringssvar. Alle høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag 7), hvor
administrationen har kommenteret på høringssvarene. Høringssvarene er i hvidbogen grupperet efter de emner, der er
indgivet flest høringssvar til. De 3 emner, der er nævnt i flest høringssvar, er:
E1) Ønske om at genindføre betjening af Præstøvej med f.eks. linje 620R af hensyn til forbindelse fra
Mogenstrup/Præstø til f.eks. Næstved Gymnasium, Arena Næstved og Næstved IF - 29 høringssvar.
E2) Ønske om at genindføre betjening af Ny Præstøvej med linje 620R af hensyn til Rønnebæk Skole og SFO bl.a. i
forbindelse med skoletransport og udflugter mv. - 20 høringssvar.
E3) Ønske om at genindføre direkte bus fra Fensmark og Næstved Nord til Næstved Gymnasium uden skift - 11
høringssvar.
Ad E1) og E2):
Linje 620R er en linje, som drives og finansieres af Region Østdanmark, hvorfor høringssvarene også videresendes til
regionen. Administrationen bemærker, at linjen ikke uden videre kan genindføres via Præstøvej eller Ny Præstøvej. En
ændring vil bl.a. betyde manglende busforbindelse fra Næstved Station via Skyttemarksvej til Kasernen, hvor 620R har
overtaget betjeningen fra tidligere linje 603, og dermed har været med til at frigive bustimer, der kan benyttes andre
steder. En ændring vil derfor ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget, og kan derfor ikke anbefales af
administrationen. Kommunens rådgiver, Urban Creators, havde oprindeligt til trafikbestilling 2026 foreslået en ruteføring
af linje 611 fra Tappernøje via Mogenstrup til Næstved Station for at betjene de største rejserelationer fra det østlige
område. Forslaget ville have givet en forbindelse med linje 611 fra Mogenstrup til stoppestedet på Ny Præstøvej ved
Rønnebæk Skole/Englebjergvej og videre ad Præstøvej med 1 afgang i timen på hverdage mellem kl. 06.00-18.00. Det
oprindelig forslag ville betyde at eksempelvis landsbyerne, Rønnebæk, Næstelsø, Brandelev, Bøgesø og Everdrup i
stedet ville være uden busforbindelse. Byrådet prioriterede at opretholde nuværende linjeføring for 611 på baggrund af
høringen fra trafikbestilling 2026.

Ad E3):
Linje 601A er sammenlagt med tidligere linje 602 og forlænget til Fensmark, hvilket har styrket betjeningen af Fensmark
med bus 4 gange i timen ml. kl. 06.00-20.00 på hverdage, 2 afgange i timen aften og weekend samt natbetjening med 1
afgang i timen fredag og lørdag nat. Linje 601A kører mellem Fensmark og Østre Ringvej ad tidligere linje 602s rute. Fra
Østre Ringvej kører 601A via Hvedevænget til Næstved Station og videre til Dyssegårdsvej. Den nye linje 602 kører fra
Karrebæksminde via Næstved Station til Nygårdsvej. Det betyder, at passagerer fra Fensmark og Næstved Nord nu skal
skifte bus på Næstved Station, for at komme videre med ny linje 602 til Næstved Gymnasium. Om morgenen tager turen fra
Holmegaard Værk til Næstved Gymnasium ca. 38-40 minutter, hvilket er det samme som før køreplansskiftet. Senere på
dagen er transporttiden med linje 602 og 601A ca. 50 minutter, da ventetiden mellem skift er ca. 13 minutter. Det skyldes,
at forbindelsen med toget er prioriteret højere. Passagerer fra Karrebæksminde til Næstved Gymnasium skal med nyt
busnet ikke længere skifte bus for at komme til Næstved Gymnasium. Administrationen anbefaler ikke, at høringssvarene
medfører tilretninger i trafikbestilling 2027.
Undersøgelse af bus til Næstved Svømmehal - bilag 8
Et forslag til yderligere betjening af Næstved Svømmehal blev forud for nyt busnet undersøgt som tilkøbspakke 2. Movia
har genberegnet ønsket, men med samme resultat. Bus til svømmehallen bør gå over Næstved Station, da det er
knudepunkt for alle oplandsbusser, og foreslås yderligere fra Næstved Station at betjene Præstøvej, Østre Ringvej og
vende på Ydernæs. En evt. bus vil køre parallelt med toget, men vil ikke kunne konkurrere med køretiden i tog på ca. 3-4
minutter. Udgiften vurderes i 2027-priser til et årligt ekstra tilskudsbehov på ca. 2,3 mio. kr., og estimeres at tiltrække ca.
55.000 passagerer under forudsætning af 1 afgang i timen begrænset til svømmehallens åbningstid. Administrationen
bemærker, at der ikke er afsat budget til at udvide trafikbestillingen, og kan derfor ikke anbefale yderligere betjening af
Næstved Svømmehal. Næstved Svømmehal betjenes i forvejen med regionaltoget på Næstved Nord Station.

Kollektiv trafik omfattet af trafikbestillingen
Den 28. juni 2026 fik Næstved Kommune et nyt og justeret busnet, der bl.a. havde til formål at skabe et mere attraktivt
og effektivt busnet og give en bedre busdrift for de afsatte midler. Den kollektive transport består herefter af 3
kommunale busruter, 2 fælleskommunale busruter, 7 regionale busruter, kørselsordningerne flextur og plustur samt 14
kommunebusruter, der er skolebusser tilpasset efter folkeskolernes lovpligtige transportbehov.
De fælleskommunale busruter drives og finansieres af flere kommuner i fællesskab, og de regionale ruter drives og
finansieres fra 1. januar 2027 af Region Østdanmark.
Flextur og plustur er fleksible transporttilbud, der drives af Movia. De kan benyttes af alle uden visitation, og fungerer
som et supplement til busdrift særligt i områder med færre transportmuligheder. Brugerbetalingen for en flextur i
Næstved Kommune er 47 kr. for de første 10 km., men 78 kr. i starttakst internt i Næstved by, og er dermed højere end
en busbillet. Flextur er kørsel direkte fra adresse til adresse. Plustur koster 28 kr. pr. tur og kører kunden til eller fra
bussen eller toget, så de kan komme hele vejen med kollektiv trafik. Plustur bestilles igennem rejseplanen. Både en
flextur og en plustur skal bestilles senest to timer før ønsket afgang. Næstved Kommune har i 2025 udover
brugerbetalingen i gns. betalt et kommunalt tilskud på ca. 160 kr. pr. tur.
Kommunebusser er skolebusser, der transporterer kørselsberettigede folkeskoleelever til/fra distriktsskolen.
Kommunebusserne er planlagt efter transportbehovet hos de folkeskoleelever, som kommunen er forpligtet til at
befordre efter folkeskoleloven. Alle andre må gerne køre med vederlagsfrit, når busserne alligevel kører, men
kommunebusserne må ikke planlægges efter andres behov.
Administrationen bemærker, at ønsker til tilpasning af køreplanerne for kommunebusserne er håndteret løbende hen
over året i dialog og samarbejde med kommunens folkeskoler og operatøren. Kommunens folkeskoler har i øvrigt ikke
fremsat ændring af ringetider, der fordrer tilpasning af køreplanerne ved skolestart i august 2026.

Økonomisk overblik - se bilag 1, 2 og 3

Busdriften finansieres af et årligt tilskud fra kommuner og regioner. Det samlede tilskudsbehov opgøres som alle
driftsomkostninger til hver enkelt buslinje efter antal kørte timer i kommunen fratrukket billetindtægter. Tilskudsbehovet
opkræves aconto ud fra et forventet budget fastlagt af Movia i juni forud for budgetåret. I løbet af året udarbejder Movia
to estimater i hhv. juni og oktober med en opdateret forventning for den økonomiske udvikling. Når året er gået opgør
Movia et regnskab over de realiserede udgifter og indtægter. Forskellen efterreguleres i januar året efter at regnskabet
er opgjort.

Movias estimat 1, 2026 og Budget 2027, 1. beh.
Administrationen gør særligt opmærksom på, at Movia ved en fejl har budgetteret med et for lavt passagertal på linje
611 med manglende indtægter til følge i både estimat 1, 2026, budget 2027, 1. beh. og i budgetoverslagsårene. Det
samlede tilskudsbehov (udgifter fratrukket indtægter) i både estimat 1, 2026 og budget 2027, 1.beh. vurderes som
konsekvens heraf at være angivet hhv. ca. 0,9 mio. kr. og ca. 1,7 mio. kr. for højt. Administrationen har indregnet den
korrekte forventning i det økonomiske overblik (bilag 1), men Movia oplyser, at fejlen først officielt kan rettes i Movias
budgetter til estimat 2, 2026 i oktober og budget 2027, 2. beh. i december efter at trafikbestilling 2027 er foretaget.

Estimat 1, 2026 - se bilag 2
Movia har ultimo juni fremlagt et estimat for tilskudsbehovet til kommunens busdrift i 2026 på 51,257 mio. kr., svarende
til 1,234 mio. kr. højere end det oprindelige budget inkl. fejlen på linje 611 og et estimat for udgiften til flextur/plustur på
2,985 mio. kr. En evt. efterregulering for busdriften i 2026 vil først blive modtaget til afregning i januar 2028, og
forudsættes bogført på regnskabsår 2027.
Årsagerne til en stigning i tilskudsbehovet i 2026 i forhold til budgettet skyldes særligt:

• en mindre nedgang i passagerindtægterne grundet en fornyet forventning om ca. 1 pct. færre passagerer
• en mindre stigning i udgifterne til flextrafik grundet dyrere kontrakter for flextrafik generelt
• et mere stigende prisindeks for diesel, el og rente end oprindeligt forudsat bl.a. som følge af udviklingen i
Hormuz-strædet.
I 2026 er der på det kommunale budget afsat 52,518 mio. kr. til kollektiv transport og flextur/plustur inkl. overførsel af
ekstraordinært tilskud fra byrådet på 1,211 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret i 2025. Der forventes samlet et
forbrug på 51,814 mio. kr. inkl. en positiv efterregulering for 2025 fra Movia på 0,712 mio. kr., hvilket betyder et forventet
mindreforbrug i 2026 på anslået 0,704 mio. kr.

Budget 2027, 1.beh. - se bilag 3
På det kommunale budget til kollektiv transport og flextur/plustur i 2027 er der efter pris- og lønfremskrivning i juni 2026
afsat 52,792 mio. kr. Der forventes et forbrug på 52,845 mio. kr. i 2027 ved uændret drift inkl. den forventede
efterregulering for 2026 på 1,234 mio. kr. Det svarer til et samlet forventet merforbrug på 0,053 mio. kr. ved uændret drift
i 2027. I budgetoverslagsårene 2028-2030 forventes et overskud på mellem ca. 1,1 og 2,1 mio. kr.
Administrationen bemærker, at der i 2027 er lidt større usikkerhed ved budgetforventningerne end normalt grundet nyt
busnet fra juni 2026, som vi endnu ikke kender den reelle effekt af.

Opsparet overskud i "banken" fra regnskab 2025
Administrationen gør opmærksom på, at der fra 2024 og 2025 på budgetområdet for kollektiv trafik er et samlet
overskud på ca. 2,587 mio. kr., der er opsparet i "banken".

Bruttoliste over ønsker til busdriften fra borgere mv. - se bilag 4
Borgere, lokalråd og følgegruppen for kollektiv trafik har i løbet af året fremsat en række ønsker / omprioriteringsforslag
til den kollektive trafik, som er samlet i bilag 4. Ønskerne indebærer hovedsageligt udvidelser af driften og dermed

forøgede udgifter, hvilket administrationen ikke kan anbefale. Administrationen og Movia har kommenteret
omprioriteringsforslagene.

Økonomi

Administrationen oplyser, at trafikbestilling 2027 med uændret serviceniveau forventes at medføre et samlet forbrug
på 52,845 mio. kr. i 2027 mod et PL-reguleret budget på 53,050 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på
ca. 0,205 mio. kr. Beslutningen kan således holdes inden for budgettet. Administrationen bemærker samtidig, at der
er større usikkerhed end normalt forbundet med budgetforventningen som følge af det nye busnet, der trådte i kraft i
juni 2026. Et evt. mindre forbrug tilføres til Kollektiv Trafiks opsparing.

Beslutning

Teknik- og Klimaudvalget, 29.09.2026
Fraværende: Mikkel Lerrin Schannong (F)
Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)
Anbefales med tilføjelse om, at der i skolernes sommerferie bestilles halvtimesdrift for bussen til Enø i
weekenderne. Udgiften er beregnet til 80.000 kr.
Høringssvarene indgår i arbejdet med trafikbestillingen for 2028/2029 – herunder evt. busbetjening af
Stenlængegårdområdet.
Økonomiudvalget, 19.10.2026
Fraværende: Rune Kristensen (C)
Stedfortræder: Anette Brix (C)
Anbefales med Teknik- og Klimaudvalgets tilføjelse.
Andreas Pourkamali (B) og Githa Nelander (Æ) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.
Sagen tilføjes en administrativ bemærkning inden Byrådets behandling på de svar det har været muligt at afsøge på
udvalgets spørgsmål.

Bilag

• Bilag 1 - Økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2027
• Bilag 2 - Estimat 1 2026
• Bilag 3 - Budget 2027 1. beh
• Bilag 4 - Bruttoliste over ønsker til TB2027
• Bilag 5 - TKU - pkt. 130 - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2027
• Bilag 6 - Underskriftsindsamling 601A - 26.06.26
• Bilag 7 - Hvidbog over høringssvar - Trafikbestilling 2027
• Bilag 8 - Bus til svømmehal - Genberegning af tilkøbspakke 2 fra Movia 07.09.26
• Økonomiudvalget 19.10.2026