2. budgetopfølgning 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget

Sagsfremstilling

I denne sag behandles den 2. budgetopfølgning for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget. Det er en
status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.
Budgetopfølgningen på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område viser samlet set et
merforbrug på 0,2 mio. kr. på drift i forhold til korrigeret budget.
Samlet oversigt for Erhvervs-, Vækst og Klimaudvalgets område
Budget 2026

Opr.

Korr.

Forventet

(mio. kr.)

budget budget regnskab

+/-

Afvigelse Afvigelse
ift. korr.

1.

Budget

opfølgning

Markedsføring

0,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Klima

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Turisme

3,0

3,5

3,9

0,4

0,0

Sammen om Grenaa byliv

0,7

0,5

0,5

0,0

0,0

Erhvervsområdet

3,1

3,3

3,1

-0,2

0,0

EVK-Puljen

0,7

0,7

0,7

0,0

0,0

Drift-indenfor servicerammen

7,7

8,5

8,7

0,2

0,0

i alt
*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.
= mindreforbrug
= merforbrug

Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på Erhvervsområdet på 0,2 mio. kr., som
følge af et lavere forbrug end budgetteret samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Turisme.
Merforbruget på Turisme vedrører projektet Strategisk-fysisk udviklingsplan, Fjellerup, hvor
enkelte delprojekter først forventes afsluttet i 2027. Tilskuddet på 0,6 mio. kr. forventes først
indtægtsført i 2027, mens der i 2026 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Det bemærkes, at der som følge af stigende pris- og lønudvikling samt kompensation for udgifter til
ukrainske flygtninge vil ske en øgning af kommunens ramme i forbindelse med
midtvejsreguleringen som er udmeldt i starten af juli 2026. Det medfører en øgning af nogle af
enhedernes rammer. Bevillingen behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i
september, og effekten er derfor ikke indregnet i denne budgetopfølgning. Aftaleholderne vil i den
3. budgetopfølgning kunne forholde sig til de øgede rammer. På Erhvervs-, Vækst- og
Klimaudvalget vil kompensationen for pris- og lønudviklingen være på 0,020 mio. kr.
Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af
overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.
Den anden budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges en samlet
vurdering på overholdelsen af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående
regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger
finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede
regnskab og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse om
kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at den 2. budgetopfølgning for september
måned 2026 på Erhvervs-, Vækst- og Klimaområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• EVK-puljen 2026