Godkendelse af Midttrafiks budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt vedlagte forslag til budget 2027 til politisk høring. Høringsfristen er den
31. oktober 2026. Høringssvarene indarbejdes herefter i det reviderede budgetforslag, som forventes
endeligt vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. december 2026.
For Norddjurs Kommune udgør Midttrafiks budgetforslag for 2027 samlet 37,353 mio. kr. mod
38,481 mio. kr. i budget 2026. Budgetforslaget medfører dermed en samlet mindreudgift på 1,128
mio. kr. sammenlignet med Midttrafiks budget 2026.
Den samlede udgift fordeler sig med 28,833 mio. kr. til busdrift, 0,052 mio. kr. til
letbanesekretariatet, 8,390 mio. kr. til flextrafik og 0,025 mio. kr. til fællesomkostninger. Herudover
udgør afdrag på Kommunekredit-lån vedrørende Rejsekort 0,016 mio. kr.
Budgetforslaget viser, at busdriftens operatørudgifter samlet set forventes at ligge på niveau med
budget 2026. Antallet af køreplantimer reduceres med 1.259 timer, hvilket isoleret giver en
mindreudgift på 1,1 mio. kr. Denne besparelse modsvares dog i vidt omfang af stigende
indeksomkostninger samt en estimeret merudgift på 0,169 mio. kr. som følge af ændrede
afregningsindeks for løn.
Passagerindtægterne på busområdet forventes at falde med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2026
som følge af en generel nedjustering af indtægtsforventningerne baseret på regnskabsresultaterne
for 2025.
På flextrafikområdet forventes et samlet fald i tilskudsbehovet på 1,370 mio. kr. sammenlignet med
budget 2026. Faldet skyldes primært lavere operatørudgifter til:


Åben kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,738 mio. kr. som følge af lavere pris
pr. tur.



Handicapkørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,589 mio. kr. som følge af lavere
pris pr. tur.



Kommunal kørsel, hvor der forventes en mindreudgift på 0,368 mio. kr., svarende til et
forventet fald på cirka 2.300 ture.

Derudover indgår Norddjurs Kommunes andel af DART-projektet (nyt landsdækkende
planlægningssystem for flextrafik) i budgettet. DART-budgettet udgør 0,156 mio. kr. i 2027.
Budgettet for drifts- og billetsystemer reduceres som følge af lavere udgifter til Rejsekort og
afslutning af større investeringer i bus-IT og realtidssystemer. Modsat stiger udgiften til
billetkontrol som følge af en ny kontrolaftale og flere billetkontroller.
Ovennævnte sammenligninger beror på afvigelser mellem Midttrafiks endelige budget 2026 og
budgetforslaget for 2027.
Der er en usikkerhed omkring håndtering af omkostningerne til de stigende brændstofpriser.
Regeringen har i 2026 kompenseret Midttrafik for en del af disse omkostninger, men det er uvist,
om dette også bliver tilfældet i 2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Busdriften er en vigtig del af den kollektive trafik i Norddjurs Kommune og hænger sammen med
Djurs Mobilitetsstrategi og Kollektiv Trafikplan Djursland 2020.

Økonomiske konsekvenser

Midttrafiks budgetforslag for Norddjurs Kommune viser et samlet budget på 37,353 mio. kr. i 2027
heraf vedrører 33,622 mio. kr. Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget.
Der kan opstilles følgende oversigt over Midttrafiks budgetforslag for 2027 sammenholdt med det
Norddjurs Kommune har afsat i budgettet for 2027:
Tabel i mio. kr.

2027

Budgetforslag Midttrafik vedr. KFL 2027 pr. ultimo juni

33,622

Afsat budget Norddjurs Kommune KFL 2027 pr. august

35,419

Forskel mindreudgift KFL

-1,797

Bus til juniorklub i midt jf. budgetaftale. Merudgiften er ikke
indregnet i budgetforslaget fra Midttrafik, men der tilføres
midler i budgetaftalen til at dække merudgiften på 0,220 mio.
kr. årligt.
Ekstra studiebus fra Grenaa til Vest - indarbejdes i Midttrafiks

0,200

endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor det afsatte
budget.
Udvidelse af skolebus ved Børneby Nord - indarbejdes i

0,400

Midttrafiks endelig budget 2027, og udgiften dækkes indenfor
det afsatte budget.
Der er foretaget ændringer på planlægningen af skolebusruter,
men hvor meget det udgør er p.t. uklart.
Mindreudgift KFL

-1,197

Budget Midttrafik vedr. andre udvalg 2027 (kommunalkørsel)

3,731

Afsat budget Norddjurs Kommune

4,228

Forskel mindreudgift andre udvalg

-0,497

Mindreudgift for Norddjurs Kommune i alt

-1,694

Mindreudgiften for kommunalkørsel fordeler sig således på de øvrige udvalg:
Udvalg

Kørsel

Beløb

BFS

Brækket ben - mindreudgift

-0,220

SPO

Genoptræning - mindreudgift

-0,291

SPO

Hjælpemidler - mindreudgift

-0,013

ØK

Lægekørsel - merudgift

0,027

Total

-0,497

Efter Midttrafik`s udarbejdelse af budgetforslaget for 2027, har de udmeldt følgende vedrørende
indeværende år, som kan få indflydelse på endelige budget for 2027. Der er således ikke indregnet
følgende:


Forøgede indeksstigninger hovedsagelig på brændstof / diesel. I 2026 giver staten
kompensation for merudgifter til brændstof. Der er ingen aftale for 2027.



Faldende indtægter.

Skolebuskørslen skal i udbud med kontraktstart i august 2027, men om det medfører øgede udgifter
er på nuværende tidspunkt usikkert.
Der kan komme ændringer til flextrafikken i form af forøgede priser og timer.
Som tidligere år kan der forekomme ændringer i budgetgrundlaget frem mod Midttrafiks endelige
vedtagelse af budgettet i december 2026.
Forhold som på nuværende tidspunkt er usikre og ikke indgår i budgettet for 2027, vil kunne få
indflydelse på det endelige regnskab i Midttrafik for 2027, som vil blive reguleret i kommunerne
medio 2028.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Vej- og ejendomschefen indstiller, at
1. Midttrafiks budgetforslag for 2027-2030 godkendes med de politiske ændringer jf.
budgetaftalen.
2. Norddjurs Kommunes høringssvar til Midttrafiks budgetforslag afgives med de politiske og
administrative ændringer.

Behandling i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 20. oktober 2026

Ad. 1. Tiltrådt.
Ad. 2. Udvalget ønsker i deres høringssvar at opfordre til, at der oprettes en regional busforbindelse
mellem hovedbyerne Grenaa og Randers for at styrke forbindelsen til omverdenen og skabe bedre
forbindelse til regionshospitalet i Randers samt til uddannelsesinstitutionerne i Grenaa.

Beslutning

Ad. 1. Tiltrådt.

Ad. 2. Tiltrådt.
Afbud: Ulf Harbo (N), Rikke Albæk Jørgensen (V)

Bilag

• Budgetforslag 2027 Norddjurs Kommune via Midttrafik