På dagsordenen 11. november, Børne-, Unge- og Familieudvalget, Nordfyn
Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Børne-, Unge- og Familieudvalget
Sagens kerne Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
Kort fortalt
- Hvem
- Børne-, Unge- og Familieudvalget, Nordfyns Kommune
- Hvornår
- Onsdag 11. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 11. november 2026. Du finder dem på nordfynskommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets
anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet, at anbringelsesområdet fortsat er under økonomisk pres,
hvilket påvirker den samlede budgetoverholdelse på udvalgets område.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
Der jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik drøftes forslag til finansieringen af
nettomerudgifter på 1.139.000 kr. inden for udvalgets samlede budgetramme.
Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.
Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 75,9, hvilket er lidt over den
forventede forbrugsprocent på 75,0.
Forbrugsprocenten for Børn og Familie ligger lidt over den forventede forbrugsprocent på 75,0,
og samlet forventes der en merudgift på ca. 3,0 mio. kr. Området er samlet under pres, og den
primære årsag til merforbruget kan henføres til området Handicapydelser.
Det samlede resultat af budgetopfølgningen viser en forventet nettomerudgift på 1.139.000 kr.
som kan henføres til følgende områder:
Område
Beskrivelse
Beløb
Skole og Dagtilbud
Fælles skole og dagtilbud
Undervisning
TOTAL
Område
Beskrivelse
Beløb
Børn og Familie
Anbringelser
Forebyggende foranstaltninger
Handicapydelser
TOTAL
Nettomerudgift i alt
Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.
Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført et samlet underskud på
1.696.000 kr. til 2027, som primært kan henføres til Langebyhus.
Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser en forbrugsprocent på 9,0, og det forventes,
at der i 2026 anvendes 3,5 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 16,5 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 9 i sagens
bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2026".
Beslutningskompetence
Børne-, Unge- og Familieudvalget
Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.
Kilde: Nordfyns Kommune, Børne-, Unge- og Familieudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 11. november 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.