På dagsordenen 12. november, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Nordfyn
Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Sagens kerne Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.
Kort fortalt
- Hvem
- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, Nordfyns Kommune
- Hvornår
- Torsdag 12. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet torsdag 12. november 2026. Du finder dem på nordfynskommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2026, og udvalgets
anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i
Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.
Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at:
Budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen
udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2026.
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en
tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.
Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser for udvalgets områder følgende:
Forventninger til driftsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en forbrugsprocent på 71,5 %, hvilket er lidt under
den forventede forbrugsprocent på 75,0.
Den høje forbrugsprocent for Fritid kan primært henføres til at der er udbetalt tilskud for hele
året.
Den samlede budgetramme på udvalgets område forventes overholdt.
Forventede budgetoverførsler fra 2026 til 2027
Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med
decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller
mindreforbrug mellem årene.
På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt overført 3.001.000 kr. til 2027.
Forventninger til anlægsregnskab 2026
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser en forbrugsprocent på 41,7, og det
forventes, at der i 2026 anvendes 31,3 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 47,4 mio. kr.
Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 8-9 i sagens
bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. september 2026".
Beslutningskompetence
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget
Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.
Nordfyns Kommunes økonomiske politik.
Kilde: Nordfyns Kommune, Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, dagsorden fra mødet torsdag 12. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.