Budget 2027 - drøftelse af udvalgets opgaver og mål

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr.
over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.
Teknisk budgetI 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter

udkast 2027

Måltal 2027-2028

(serviceudgifter)
Økonomiudvalget

Erhvervsudvalget

Kulturudvalget

Uddannelsesudvalget

Miljøudvalget

Ældreudvalget

Socialudvalget

I alt
Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".

Socialudvalgets måltal er fastsat til 5,6 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.
I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber
langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.
Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:
Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer,
organiseringer og arbejdsgange.
Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift

på sigt.
For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.
Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal
mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.
Forud for udvalgsdrøftelserne i marts, har udvalget et dialogmøde med medlemmer fra relevante CenterMEDudvalg, med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et
medarbejderperspektiv.
Udvalgets opgave
Udvalget skal sætte rammerne for administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og
reduktionsforslag.
Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på hvordan udvalget ønsker at
administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner
som udvalget ønsker undersøgt.
Eksempelvis:
Strukturelle forhold
Effektiviseringer
Investeringer
Udvikling af egne tilbud
Konkrete servicereduktioner eller udvidelser

Herudover skal udvalget definerer hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal
findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.

Lovgrundlag
Styrelsesloven, kapitel 5.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af
Byrådet den 27. januar 2026).
Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17.
september 2026 kl. 08:00.

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:
1. Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med
reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.
2. Beslutte profil for hvordan det 2-årige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027
og hvor meget skal findes i 2028.

Beslutning

Ad 1. Udvalget beder administrationen om at udarbejde et reduktions- og udvidelsesforslag
til budgetlægningen med forslag til investeringsprojekter.
Ad. 2. Udvalget ønsker en profil, hvor måltallet opfyldes. Hvis der er investeringsforslag,
hvor måltallet først opnås i 2028, så er det også en acceptabel løsning.

Fraværende:
Gitte Terp Henriksen (F)
Felex Pedersen, Socialdemokratiet (A)