Genoptaget - Drøftelse - Fortsat budgetdialog

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et råderumskatalog, der belyser udvalgte områder, hvor
serviceniveauet er højere end de lovgivningsmæssige krav og udvalgte områder, hvor den
kommunale finansiering ikke er lovkrav. Materialet viser mulige råderumspotentialer på
udvalgte områder.
I 2027 er der som udgangspunkt ikke råderum til at øge kommunens udgifter et sted, uden
samtidig at reducere dem et andet sted, jf. budgetstrategien.
Nedenstående tabel viser udvalgenes måltal, fordelingen mellem 2027 og 2028, samt summen
af de fremlagte reduktionsforslag/råderumsforslag.
Profil for måltal
(ikke akkumuleret)
Udvalg

Måltal

Fremlagt

i alt

i alt

Måltal

Fremlagt

Måltal

Fremlagt

Miljøudvalget - drift

Ældreudvalget1 - drift

Socialudvalget1,2 - drift

Kulturudvalget1,3

Børn, Læring og Familie1,3

Socialudvalget1,2 - anlæg

Erhvervsudvalget1,3

Økonomiudvalget4

I alt - drift

I alt - anlæg
TOTAL

1) Udvalgets beslutning om fordeling af måltal imellem 2027 og 2028 er uklar.
2) Der er indregnet reduktionseffekt af investeringsforslag
3) Udvalget har lavet alternative bestillinger, fx bestilling oversigt af kan- og skal-opgaver.
4) Udvalget har reduktionsforslag, hvor der fortsat mangler beløb.

Som det fremgår af tabellen, lever Kulturudvalget pt. hverken op til måltallet i 2027 eller 2028.
Administrationen har ydermere udarbejdet oversigtsmateriale over områder med angivelse af
både lovpligtige opgaver, hvor der skal afsættes budget til, og ikke-lovpligtige opgaver med
angivelse af budget. Materialet er vedhæftet.
I forhold til udvidelsesforslag bør udvalget kun prioritere udvidelsesforslag op til et beløb, som
modsvares af omfanget af råderumsforslag.
Prioritering af forslagene kan fx ske ved 1) at vælge et antal forslag fra, som fravælges og ikke
går videre til budgetforhandlingerne, 2) at angive et antal forslag som har udvalgets prioritet,
men lade samtlige forslag gå videre til budgetforhandlingerne eller 3) at lade samtlige forslag
gå videre uden prioritering, hvis der ikke kan opnås enighed om en sådan.
Forslagene har unikke numre, som kan angives i beslutningen ved prioritering.
Der er til udvalgets orientering også vedhæftet en uddybning af tekniske korrektioner på
udvalgets budget. De tekniske korrektioner består i en negativ fremskrivning på udgiftstypen
"brændsel og drivmidler". Den negative fremskrivning skyldes hovedsageligt en kraftigt
reduceret elafgift.

Lovgrundlag
Styrelsesloven, kapitel 5.
Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget
af Byrådet den 27. januar 2026)

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber at
1. beslutte, hvilke emner, der skal indgå i råderumskataloget for at opnå udvalgets
måltal i 2027
2. beslutte, hvilke emner, der skal indgå i råderumskataloget for at opnå udvalgets
måltal i 2028
3. prioritere, hvilke af udvidelsesforslagene til budget 2027-2030 der skal oversendes til
budgetforhandlingerne.
Beslutning fra Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber den
16. juni 2026, punkt 73
Ad 1.
Forslag 1 til råderumskataloget i 2027 foreslås følgende:
Råderumsforslag på:
89.100 kr. fra puljen til voksenundervisning.
245.478 kr. fra lokaletilskud til foreninger.
150.000 kr. fordelt ligeligt mellem lokaldemokratipuljen og Ildsjælepuljen, der
efterfølgende lægges sammen.
Forslag 1 blev sendt til afstemning.
For stemte:
Arne Mikkelsen (F), John Larsen (A) og Jonas Nørgaard (Æ) - 3
Imod stemte:
Karina Vincentz (N), Mikkel Henriksen (N), Søren Myrup (B) og Vita Pedersen (O) - 4
Forslag 1 faldt.
Forslag 2 til råderumskataloget i 2027 foreslås følgende:
Råderumsforslag på:
500.000 kr. finansieret via nedjustering af landsbypedelordningen i 2027 på baggrund af
et forventet mindreforbrug i 2026, som forventes overført til 2027.
Forslag 2 blev sendt til afstemning.
For stemte:

Arne Mikkelsen (F), Karina Vincentz (N), Mikkel Henriksen (N), Søren Myrup (B) og Vita
Pedersen (O) - 5
Imod stemte:
John Larsen (A) og Jonas Nørgaard (Æ) - 2
Forslag 2 blev godkendt.

Ad 2.
Beslutning blev udsat til 2027.

Ad 3.
Udvalget beslutter at oversende alle udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne.
Udvalget beslutter at administrationen uddyber udvidelsesforslag KU-30-D.

Sagen genoptages på Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskabers
udvalgsmøde den 11. august 2026

Da der ikke er truffet beslutning om et varigt råderumsforslag for 2027 og overslagsårene
genoptages sagen.
Direktøren indstiller til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber at:
1. beslutte, hvilke emner, der skal indgå i råderumskataloget for at opnå udvalgets
måltal i 2027 samt overslagsårene

Beslutning

Ad 1.
Forslag 1 til råderumskataloget i 2027 foreslås følgende:
Råderumsforslag på:
89.100 kr. fra puljen til voksenundervisning.
245.478 kr. fra lokaletilskud til foreninger.
150.000 kr. fordelt ligeligt mellem lokaldemokratipuljen og Ildsjælepuljen, der
efterfølgende lægges sammen.
Forslag 1 blev sendt til afstemning.

For stemte:
Arne Mikkelsen (F), John Larsen (A), Jonas Nørgaard (Æ) og Søren Myrup (B) - 4
Imod stemte:
Karina Vincentz (N), Mikkel Henriksen (N) og Vita Pedersen (O) - 3
Forslaget blev vedtaget.
Mindretallet har ønsket følgende udtalelse:
Nyt Odsherred og Dansk Folkeparti stemmer imod da mindretallet ønsker en rammebesparelse
tilsvarende beløbet i forslag 1 på 484.578 kr.