Budgetopfølgninger 2026, 3. ordinære opfølgning

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august. På
de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de
nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres
forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.
Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:
Drift:
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen
budgetoverholdelse.

Det forventede mindreforbrug skyldes primært økonomisk tilbageholdenhed i forhold til at

kunne løse akutte opgaver.
Anlæg:
På anlæg forventes overensstemmelse mellem forbrug og budget.
Oversigt med bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning
på Budgetaftale for 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser
Der indgår to bevillingsændringer i sagen.
Det handler om en budgetomplacering på 0,3 mio. kr. fra 2026 og frem fra Økonomiudvalget til
Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale fællesskaber vedr. forsikringspræmier på
halområdet samt en budgettilførsel i 2026 på 0,281 mio. kr. vedr. PL-regulering.
Som en del af BO3 skal de realiserede indkøbsbesvarelser fordeles. Budgetreduktionen udgør
80% af den besparelse, som der kommer i år. Budgetreduktionen modsvares dermed at en
tilsvarende reduktion i udgifterne. Det vil blive indstillet til Byrådet via Økonomiudvalget, at
administrationen bemyndiges til at fordele den samlede realiserede besparelse på de berørte
udvalg og centre.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber, at:
1. Godkende budgetopfølgningen på udvalgets område.
2. Tage status på budgetaftale til efterretning.
Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Kultur, Bosætning,
Fritid og Lokale Fællesskaber, at:
3. Godkende en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Udvalget for Kultur,
Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber på 0,3 mio. kr. i 2026 og frem.
4. Godkende en tillægsbevilling på 0,281 mio. kr. i 2026 vedrørende PL-regulering,
finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Taget til efterretning.
Ad 3. Indstillet.
Ad 4. Indstillet.