På dagsordenen 10. november, Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, Odsherred

Godkendelse af takster jf. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde 2027

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at: 1. godkende taksterne.

Erhverv og job

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, Odsherred Kommune
Hvornår: Tirsdag 10. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på odsherred.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Sagsfremstilling

Taksterne er udregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2027. Alle takster for institutioner omfattet af
rammeaftalen beregnes efter de samme principper. Principperne er mindst mulig administration og færrest mulige
tillægsydelser. Der er i takstberegningerne sket indregning af reguleringer for tidligere år samt pris- og lønregulering (P/L
regulering) jf. Takstbekendtgørelsen.
I 2024 blev der foretaget en ændring i metoden til beregning af taksterne på Siriusparken sådan, at hvert takstniveau
sammensættes af en basistakst og en takst for det givne niveau af ydelsespakke. Fra 2025 blev samme metode for beregning
af takster indført på Grønnehaven og Thorshøj - Væksthuset.
På Siriusparken er ydelsespakkerne opdelt i intervaller af 7 timer, på Grønnehaven er ydelsespakkerne opdelt i intervaller af
3,5 timer, og på Thorshøj - Væksthuset er ydelsespakkerne opdelt i intervaller af 4 timer, hvilket gælder både for §103 og §104
tilbuddene. Inddelingen i intervaller af ydelsespakkerne er foretaget på baggrund af tilbuddenes karakter og målgrupper.
For Thorshøj - Væksthuset er ejendomsomkostningerne delt ift. de enkelte matrikler. Basistaksten er ens for hhv. §103 og
§104 tilbuddene, mens taksten for ydelsespakkerne er forskellig. Antallet af timer pr. interval er alene et udtryk for det antal
timer, der i gennemsnit pr. uge ydes i direkte støtte til en borger.
Taksterne for kørsel bliver ikke fremlagt til politisk godkendelse, da disse ikke er omfattet af rammeaftalen.
Grønnehaven
Døgntaksterne for Grønnehaven udgør herefter følgende for Budget 2027, i årets priser (se bilag 1)

Gns.
ændring
Budgettakst Budgettakst
Belægningspct. Belægningspct. Antal
Grønnehaven
i pct. på
pladser
taksterne

Takst 1

Takst 2

Takst 3

Takst 4

Takst 5

Takst 6

Takst 7

Takst 8

Takst 9

Takst 10

Takst 11

Takst 12

Takst 13

Takst 14

Takst 15

Takststigningen skyldes indregning af underskud for regnskabsåret 2025, som ifølge Takstbekendtgørelsen skal indregnes
indenfor to kalenderår efter opståen. Stigningen udgør 6,7 % af de i alt 10,4 %. Herudover er der indregnet en P/L
fremskrivning på 2,7 %. Disse to forklarer således 9,4 % af stigningen.
Siriusparken
Døgntaksterne for Siriusparken udgør følgende for Budget 2027, i årets priser (se bilag 2)

Takster

Budgettakst Budgettakst
Ændring i pct.

Takstniveau

Gns.
Belægningspct. Belægningspct. Antal
ændring
Pladser
i pct.

Takstniveau

Takster § 104
Budgettakst Budgettakst Ændring i
Helhedstilbuddet 2027
procent

Gns.
Belægningspct. Belægningspct. Antal
ændring
Pladser
i pct.

Takststigningen er lav og skyldes den generelle P/L på 2,7 %, samt budgetpunktet SU-01-D pkt. 1 - Øget ansigt til ansigt-tid
(ATA) på Siriusparken hvor ATA skulle øges med 2,2 %. Dette betyder, at stigningen i takster bliver mindre end P/L, idet man
forventer en højere ATA tid på Siriusparken.
Thorshøj
Dagstakster for Thorshøj - Væksthuset § 103 og §104 udgør følgende for Budget 2027, i året priser (se bilag 3):

Thorshøj §103

Budgettakst 2027

Budgettakst 2026

Takstniveau 1

Takstniveau 2

Takstniveau 3

Takstniveau 4

Takstniveau 5

Takstniveau 6

Gns. ændring i pct.

Belægningspct.

Antal pladser

På §103 er stigningen på 4,9 %, hvilket hovedsageligt skyldes den generelle P/L på 2,7 %. Der ses en generel tendens i flere
af regionens kommuner, hvor den lovmæssige lønstigning, der kom til nogle personalegrupper i forbindelse med trepartsmidler, påvirker takstniveauet. Rammesekretariatet er bevidst om tendensen.

Thorshøj

Budgettakst

Takstniveau 1

Takstniveau 2

Takstniveau 3

Takstniveau 4

Takstniveau 5

Takstniveau 6

Gns. ændring i pct.

Belægningspct.

Antal
pladser

På §104 er stigningen på 9,4 %, hvilket hovedsageligt skyldes den generelle P/L på 2,7 %, som beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag
Lov om Social Service
Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser efter Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser
De fastsatte takster er en forudsætning for finansiering af det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, at:
1. godkende taksterne.

Kilde: Odsherred Kommune, Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.