Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. maj 2026 på landdistriktsudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,
1. at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som
forelægges byrådet

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel ses det forventede resultat ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 på
Landdistriktsudvalgets område.

(mio. kr.)

Årets
Årets
Korrigeret budget
Forventet forventede
forventede
ekskl. overførsler
Overførsler
forbrug resultat ekskl.
resultat inkl.
inkl. bevillingsans.
overførsler
overførsler

Landdistrikt
Service

Anlæg

Note: Minus angiver et mindreforbrug/overskud i Årets forventede resultat og overførsler. Plus
angiver et merforbrug/underskud.
På landdistriktsudvalgets bevillingsområde viser opfølgningen på drift pr. 31. maj 2026 et
forventet forbrug på 11,9 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret
budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgninger (herefter benævnt korrigeret budget). Der

forventes på nuværende tidspunkt overført en opsparing på 3,4 mio. kr. til 2027. Forventet
forbrug er opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til opfølgningen pr. marts. Opjusteringen
vedrører projektet Nørreåstien og er udtryk for tidsforskydninger af udgifter.
Opfølgningen på anlæg, skattefinansieret pr. 31. maj 2026 viser et forventet forbrug på 8,3 mio.
kr. svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes
overført en opsparing på 21,9 mio. kr. til 2027. Forventet forbrug er opjusteret med 4,7 mio. kr. i
forhold til opfølgningen pr. marts. Det vedrører hovedsageligt områdefornyelserne i Havndal,
Mellerup og Asferg samt Vand- og Naturgenopretningsprojekter.
Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.
Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte
bevillingsområder.
Økonomiaftalen for 2027 indeholder en midtvejsregulering som følge af ændrede pris- og
lønskøn. I første omgang er de bevillingsmæssige konsekvenser indregnet under
økonomiudvalget og de vil efterfølgende blive fordelt ud til de respektive bevillingsområder. På
de enkelte fagområder er ændringer som følge af de nye pris-og lønskøn medregnet i skønnet
over forventet regnskab.

Økonomi

Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Beslutning

Godkendt
Jesper Gade deltog som stedfortræder for Anne Hjortshøj.