På dagsordenen 10. november, Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget, Rebild
Disponerede udgifter pr. oktober 2026 på det specialiserede voksenområde
Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. oktober 2026 disponerede udgifter på 174,5 mio. kr. Budgettet er på 180 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel på 0,7 mio. kr. fra regnskab 2025.
Kort fortalt
- Hvem
- Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget, Rebild Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 10. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på rebild.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget tager voksen
disponeringsregnskabet til efterretning.
Sagsfremstilling
Hermed orientering om forventet regnskab for 2026 på det specialiserede voksenområde pr. oktober 2026.
Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner.
Driften af egne tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
I 2026 er der et korrigeret budget på 180 mio. kr. inklusiv et overført mindreforbrug fra 2025 på 0,7 mio. kr. Der
er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 174,5 mio. kr. Dermed er der 5,4 mio. kr. tilbage af budgettet til
ændringer, tilgange og afgange af indsatser resten af året.
Ovenstående tabel og Tabel A i bilag viser disponeringer og budget på det specialiserede voksenområde for
hele 2026 samt regnskab de foregående år.
Der er lige nu disponeret netto udgifter på samlet 174,5 mio. kr.; et forbrug som ligger 5,4 mio. kr. under det
afsatte budget.
Disponeringen er siden sidst faldet med 3,6 mio. kr. i udgifter og indtægter på refusioner faldet med 0,8 mio. kr.
hvilket medfører et netto fald på 2,7 mio. kr. Faldet i udgifter ift. sidste disponering skyldes dels dødsfald og dels
systemudfordringer. Vi arbejder fortsat med en vis usikkerhed, grundet det nye system.
Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 511 helårsforanstaltninger, mod
grundlaget for budget 2026 på 516. Vi kan forvente en stigning i udgifterne, hvis antallet af
helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af
helårsforanstaltninger på de enkelte områder.
Ovenstående tabel og Tabel B i bilag viser antal helårsdisponeringer, antal ved sidste BSU-møde og
budgetterede antal.
Disponering er, med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt.
Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.
Økonomi
Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt ikke at budgettet bliver udfordret.
Kilde: Rebild Kommune, Beskæftigelses-, Social- og Uddannelsesudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 4. Læs den originale sag hos kommunen.