Budgetopfølgning ultimo september 2026

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler den månedlige budgetopfølgning for de centrale områder under Ældre- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgning
I nedenstående diagram ses resultatet af budgetopfølgningen for september 2026 for udvalgets område:

Budgetopfølgningen ultimo september for de centrale budgetområder under Ældre- og Sundhedsudvalget viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Derved er resultatet forværret med 0,6 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

• Budgettet til Helhedspleje/visiterede timer er forbedret med 0,3 mio. kr. Forbedringen skyldes primært forventende mindre udgifter til Hjemme- og sygeplejens biler.

• Mellemkommunale betalinger (køb og salg af hjemmehjælp eller ophold i plejebolig): For det aktuelle antal borgere fra/i andre kommuner, er der foretaget en vurdering af udgiften for 2026, som medfører en forværring på 0,9 mio. kr. Udviklingen skyldes fraflyt af borgere til andre kommuner.
Området er aktivitetsstyret, og administrationen følger derfor udviklingen månedligt om det aktuelle niveau. Der må forventes naturlige udsving i prognosen i takt med ændringer i antallet af borgere og sager.

• Sundhedscenter Vest er forværret med 0,1 mio.kr., hvilket primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Inklusiv de decentrale enheder ser den samlede budgetopfølgning ultimo september 2026 for Ældre- og Sundhedsudvalget således ud:

Den aktuelle forventning hos de decentrale enheder er et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr.
Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

• budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.