Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026, Klima-, Miljø- og Naturudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 for udvalgets driftsområde til orientering. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,309 mio. kr. mod et samlet forventet mindre forbrug på 1,059 mio. kr. ved sidste måneds budgetopfølgning.
Udviklingen fremgår i nedenstående oversigt.

Budgetopfølgningen fordeler sig som følgende:

Ændringen siden sidste budgetopfølgning skyldes udelukkende det brugerfinansierede område, hvor forventningen er ændret fra et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til et merforbrug på 0,868 mio. kr. Det svarer til en nedjustering på 2,368 mio. kr.
De i alt 2,368 mio. kr. fordeler sig med 1,5 mio. kr. på forhøjede transportudgifter, hvor de højere dieselpriser bidrager til merudgifterne. Resten på 0,868 mio. kr. skyldes, at der er foretaget en større reinvestering i spande, låg og containere til indsamlingsordningerne end tidligere forventet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Det forventede resultat på det brugerfinansierede område vurderes kun at få begrænset betydning for affaldstaksterne for borgere og virksomheder i 2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Klima-, Miljø og Naturudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning og anbefalede Økonomi- og Koordinationsudvalget samt Byrådet, at udgiften til kystbeskyttelse flyttes fra drift til anlæg, det vil sige der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 12,952 mio. kr. i 2026, finansieret af drift.