Budgetrapport efter 30. april 2026 (ALLE)

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at budgetrapport, jf. bilag 1, tages til efterretning
2. at de i bilag 2 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at teknisk serviceudgiftspulje og budgetreserven under økonomiudvalget omdisponeres til
en pulje til udisponerede anlæg i 2026.
4. at mindreforbruget på ejendomsstab under ULBTM på 1,6 mio. kr. omdisponeres til
investeringer i energibesparende foranstaltninger i 2026.
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU SKFU ULBTM ÆSSU

x

x

x

x

x

x

x

Sagsfremstilling

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der
rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er
beregnet i forhold til det korrigerede budget pr. 30.04.2026 inkl. overførsler fra 2025.
Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet,
samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1.
Budgetrapporten udgør følgende bilag:
Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. april 2026
Bilag 2: De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i
forbindelse med sagen.
Bilag 3: Udgifter til ukrainere
Bilag 4: Anlægsoversigten 30. april 2026
Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 235,5 mio. kr., inklusiv et
forventet merforbrug på 15,8 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainske flygtninge. Det
forventede driftsoverskud er 67,0 mio. kr. højere end budgetteret. Driftsoverskuddet fordeler sig
med et forventet driftsunderskud på 0,8 mio. kr. på renter og et forventet driftsoverskud på 66,3
mio. kr. på skattefinansieret drift.
Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til
almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.
Tabel 1 - Ordinært resultat

Der er et forventet mindreforbrug på 66,3 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.
Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 3.100,5 mio. kr. i 2026, som
sammenholdt med det budgetterede på området er i balance.
Serviceramme
I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. For yderligere
specificering se bilag 1.
Servicerammen er et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på den daglige drift
og service til borgerne.
Den aftales hvert år mellem staten og kommunerne gennem økonomiaftalen mellem KL og
regeringen.
Der er områder af kommunens økonomi der ligger udenfor servicerammen hvilket blandt andet
er anlægsprojekter, overførselsindkomster og renter og afdrag på lån. Dertil også refusioner for
særligt dyre enkeltsager, tabt arbejdsfortjeneste, boligstøtte samt aktivitetsbaseret
medfinansiering.
Det specialiserede område
I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi

Det specialiserede område er udvalgt som tema, da der for dette område i en årrække frem til
år 2023 tegnede sig en stigende udfordring. Ringsted Kommune har dog formået at vende
kurven ved hjælp af stram styring og iværksatte tiltag. Der ses derfor ikke længere en vækst på
det specialiserede område samlet, men der er et ønske om at følge området tæt.
På det specialiserede område er der samlet set balance. De forventede udgifter ses af tabellen
ovenfor og er specificeret i bilag 1, afsnit 3.1. Indenfor servicerammen er mindreforbruget på
det specialiserede område 16,0 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. at refusionerne for særligt dyre
enkeltsager ikke er en del af serviceudgifterne. Dertil de budgetkorrektioner, som ikke er en del
af servicerammen.
Overførselsområdet
På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 29,2
mio. kr. I det omfang mindreforbruget skyldes konjunkturer, skal beløbet tilbagebetales til
staten.

Ukrainske flygtninge
I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske
flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2026. Der er pr.
april 2026 opgjort at 192 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i bilag 1 i kapitlerne for de
enkelte udvalg og specificeret yderligere i bilag 3.
Skattefinansierede anlæg
Der er med udgangen af april måned 2026 brugt 30,2 mio. kr. på skattefinansierede anlæg,
mens der er tilgået indtægter for 3,9 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.
Det forventes, at der i 2026 i alt vil blive brugt 203,5 mio. kr. på anlæg, og der forventes
indtægter på 73,7 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.
Likviditet
Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2026 udgør 568,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31.
marts 2025) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 423,2 mio. kr. Målsætningen i kommunens
økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr.
indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.
Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 568,1 mio. kr. skal dække
uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Se yderligere specificering heraf i bilag 1.

Politisk handlerum
De foreslåede bevillingsændringer i bilag 2 kan ændres alt efter politik ønske.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det
overholdes.
Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis
kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede
resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer at udgifterne har stabiliseret sig,
idet at der forventes et fald fra 2023 til forventningen i 2026. På nuværende tidspunkt er der
samlet set budgetoverholdelse på det specialiserede område.

Inddragelse og høring
Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den
forventede kassetilførsel der fremgår af bilag 2 er samlet set 2,3 mio. kr.

Sagens forløb
15/06/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Anbefales godkendt
Ad 3: Det anbefales efter afstemning, at det alene er budgetreserven, der overføres til
udisponerede anlæg i 2026.
Navn

Liste

Sine Reffstrup

A

Klaus Huus

C

X

Susanne Cornelius

C

X

Tina-Mia Eriksen

C

X

Britta Nielsen

F

Karin Nødgaard

V

X

Mona Musse

S

X

I alt

For

Imod

Undlod
X

X

Britta Nielsen stemmer imod, idet den oprindelige indstilling ønskes fulgt.
Ad 4: Anbefales godkendt

15/06/2026 Skole- og Undervisningsudvalget
Ad. 1. Taget til efterretning
Ad. 2. Anbefales godkendt
Ad.3. Det Konservative Folkeparti og Venstre stillede forslag om, at Servicepuljen ikke
omdisponeres jf. forslaget.
Forslaget blev godkendt efter afstemning.

Navn

Liste

For

Sadik Zeki Topcu

A

Aladdin Yildirim

C

X

Benjamin Pedersen

C

X

Lucas Martin Pedersen

C

X

Per Nygaard

C

X

Lene Reffstrup

F

Karin Nødgaard

V

Imod

Undlod

X

X
X

I alt

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte imod med bemærkning om, at indstillingen
under punkt 3 ønskes fulgt.
Ad.4. Anbefales godkendt

16/06/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget
Ad. 1. Taget til efterretning
Ad. 2. Anbefales godkendt
Ad.3. Det Konservative Folkeparti, Venstre og Samarbejdslisten stillede forslag om at det alene
er budgetreservepuljen, der omdisponeres og ikke serviceudgiftspuljen.
Forslaget blev godkendt efter afstemning.
Navn

Liste

Jonas Helgesen

A

X

Mette Ahm-Petersen

A

X

Aladdin Yildirim

C

X

Jess Friis

C

X

Timo Jensen

C

X

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

V

X

Mona Musse

S

X

I alt

For

Imod

Undlod

Socialdemokratiet stemte imod med bemærkning om, at indstillingen under punkt 3 ønskes
fulgt.
Ad. 4. Anbefales godkendt

16/06/2026 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget
Ad. 1. Taget til efterretning
Ad. 2. Anbefales godkendt
Ad .3. Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti stillede forslag om, at det alene er
budgetreservepuljen der omdisponeres og ikke serviceudgiftspuljen.
Forslaget blev godkendt efter afstemning.

Navn

Liste

Jonas Helgesen

A

X

Sadik Zeki Topcu

A

X

Klaus Huus

C

X

Per Nygaard

C

X

Per Flor

O

X

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

V

X

Karin Nødgaard

V

X

I alt

For

Imod

Undlod

Socialdemokratiet stemte imod med bemærkning om, at indstillingen under punkt 3 ønskes fulgt.
Ad. 4. Anbefales godkendt

17/06/2026 Børne- og Familieudvalget
Ad.1. Taget til efterretning
Ad.2. Anbefales godkendt
Ad.3. Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti stillede forslag om, at det
alene er budgetreservepuljen, der omdisponeres og ikke serviceudgiftspuljen.
Forlaget blev godkendt efter afstemning.
Navn

Liste

For

Mette Ahm-Petersen

A

Klaus Huus

C

X

Lucas Martin Pedersen

C

X

Tina-Mia Eriksen

C

X

Imod
X

Undlod

Lene Reffstrup

F

Per Flor

O

X

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard

V

X

I alt

X

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte imod med bemærkning om, at indstillingens
punkt 3. ønskes fulgt.
Ad. 4. Anbefales godkendt

17/06/2026 Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø
Ad 1-2. Anbefales godkendt
Ad 3. Det anbefales efter afstemning, at det alene er budgetreserven under Økonomiudvalget,
der omdisponeres til anlæg i 2026, mens serviceudgiftspuljen bibeholdes.
Navn

Liste

Sine Reffstrup

A

Benjamin Pedersen

C

X

Jess Friis

C

X

Per Nygaard

C

X

Timo Jensen

C

X

Britta Nielsen

F

Klaus Hansen

V

I alt

For

Imod

Undlod

X

X
X

Ad. 4. Anbefales godkendt.

22/06/2026 Økonomiudvalget
Ad. 1. Taget til efterretning
Ad. 2: Anbefales godkendt
Ad. 3: Det anbefales, at det alene er budgetreservepuljen, der omdisponeres og ikke
serviceudgiftspuljen.
Ad 4. Anbefales godkendt

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt
Ad 3. Det er alene budgetreservepuljen, der omdisponeres og ikke serviceudgiftspuljen.
Ad 4. Godkendt

Indhold

om høring
Orientering

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,
Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget