Fordeling af trepartsmidler

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at de varige trepartsmidler på 2.351.502 kr. fordeles til de tre relevante centre med
henblik på at reducere løngabet for lærere, pædagogisk personale i dagtilbud mv. samt
social- og sundhedspersonale forholdsmæssigt inden for den afsatte ramme.
2. at engangsmidlerne på 1.846.828 kr. fordeles på institutionsniveau efter lønsum med
henblik på lokal prioritering.
3. at den konkrete udmøntning sker efter forhandling med de relevante faglige
organisationer.
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU SKFU ULBTM ÆSSU

Sagsfremstilling

Ringsted Kommune har i 2026 modtaget 2.351.502 kr. i varige trepartsmidler og 1.846.828 kr. i
engangsmidler som led i trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår fra december 2023.
Som grundlag for fordelingen af de varige midler er Ringsted Kommunes lønniveau og
personaleomsætning sammenholdt med omegnskommunerne. Kriterierne er valgt, fordi de
giver mulighed for at identificere konkrete og sammenlignelige forskelle mellem Ringsted
Kommune og omegnskommunerne, som kan være tegn på rekrutterings- og
fastholdelsesudfordringer.
Lønniveau og personaleomsætning skal ses i sammenhæng. Et lavere lønniveau end i
omegnskommunerne kan indikere en udfordring med at tiltrække og fastholde medarbejdere,
mens en højere personaleomsætning kan indikere en fastholdelsesudfordring. Når begge
forhold peger i samme retning, er der et stærkere grundlag for at prioritere en
personalegruppe.
Analysen peger særligt på tre personalegrupper, hvor kombinationen af et lavere lønniveau og
en højere personaleomsætning end i omegnskommunerne giver grundlag for en prioritering:
Lærere: Lønniveauet ligger ca. 840 kr. pr. måned under omegnskommunerne, og
personaleomsætningen er ca. 5 procentpoint højere.
Pædagogisk personale i dagtilbud mv.: Lønniveauet ligger ca. 400 kr. pr. måned
under omegnskommunerne, og personaleomsætningen er ca. 4 procentpoint højere.
Social- og sundhedspersonale: Lønniveauet ligger ca. 390 kr. pr. måned under
omegnskommunerne, og personaleomsætningen er ca. 4 procentpoint højere.
Direktionen foreslår derfor, at de varige midler målrettes disse personalegrupper og fordeles,
så løngabet reduceres forholdsmæssigt inden for den afsatte ramme, jf. nedenstående tabel.

Medarbejdergruppe

Center

Pædagoger

Børnecentret

299.436 kr. Anton Helge
Svendsen

Pædagoger

Skolecentret

242.680 kr. Kristina Næstrup
Helmark

Lærere

Børnecentret

24.660 kr. Anton Helge
Svendsen

Lærere

Skolecentret

1.076.795 kr. Kristina Næstrup
Helmark

Social- og
sundhedspersonale

Ældre,- Social- og
Sundhedscentret

I alt

Andel af
trepartsmidler

Forhandles af

707.931 kr. Rasmus Gormsen
Hansen

Med ovenstående fordeling udlignes ca. 41 % af løngabet til omegnskommunerne.
Engangsmidlerne foreslås fordelt på institutionsniveau efter lønsum, jf. bilag 1. Det giver
mulighed for, at midlerne prioriteres lokalt ud fra konkrete rekrutterings- og fastholdelsesbehov.
Politisk handlerum
Økonomiudvalget kan tiltræde Direktionens forslag eller vælge at prioritere andre eller flere
personalegrupper til de varige midler. Udvalget kan desuden fastlægge et andet princip for
fordelingen af engangsmidlerne.
Hvis flere personalegrupper omfattes af de varige midler, skal den samme økonomiske ramme
fordeles på flere medarbejdere, hvilket reducerer effekten for de enkelte grupper.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede fordeling giver en målrettet anvendelse af de
varige midler til de personalegrupper, hvor både lønniveau og personaleomsætning peger på
udfordringer sammenlignet med omegnskommunerne.
For engangsmidlerne vurderes en fordeling på institutionsniveau efter lønsum at give mulighed
for lokal prioritering ud fra de konkrete rekrutterings- og fastholdelsesbehov.
Inddragelse og høring

Forslaget har været sendt i høring hos de faglige organisationer. Der er modtaget høringssvar
fra Akademikerne (bilag 2), Dansk Sygeplejeråd (bilag 3) og Danmarks Lærerforening (bilag
Akademikerne anbefaler, at ergo- og fysioterapeuter også tilgodeses. Lønniveauet for disse
personalegrupper ligger imidlertid ca. 1.172 kr. pr. måned over omegnskommunerne, og
personaleomsætningen er lavere end i omegnskommunerne og faldende. Administrationen
vurderer derfor, at de anvendte kriterier ikke understøtter en prioritering af grupperne inden for
den afsatte ramme.
Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at sygeplejersker og sundhedsplejersker medtages og peger
blandt andet på opgavernes karakter, konkurrencen om arbejdskraften og sammenhængen
mellem rekruttering af sygeplejersker og sundhedsplejersker. Lønniveauet for disse grupper
ligger imidlertid ca. 4.091 kr. pr. måned over omegnskommunerne, og personaleomsætningen
er lavere end i omegnskommunerne og faldende. Administrationen vurderer derfor, at de
anvendte kriterier ikke understøtter en prioritering af grupperne inden for den afsatte ramme.
Danmarks Lærerforening tilkendegiver tilfredshed med prioriteringen af lærerområdet, særligt i
et tiltræknings- og tilknytningsperspektiv.
Høringssvarene vedlægges sagen og er indgået i administrationens vurdering.

Økonomi

Den foreslåede fordeling sker inden for den afsatte ramme og har ingen yderligere
bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Anbefales godkendt.
Stedfortræder Jess Friis

Afbud: Susanne Cornelius (Stedfortræder: Jess Friis)

Indhold

om høring
Orientering

x
x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,
Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget