Godkendelse af anlægsregnskab for genopretning af kommunale bygninger 2023

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at anlægsregnskabet for Genopretning af kommunale bygninger 2023 godkendes
2. at mindreforbruget på 920.251 kr. tilføres puljen for Genopretning af kommunale bygninger 2027
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU

SKFU

ULBTM

ÆSSU

Sagsfremstilling

Med pulje 2023 er 26 delprojekter og akutte projekter udført og afsluttet. Det drejer sig fx om udskiftning
af tag, døre og vindue på Amtstue Alle 71, renovering af kælder under gammel bygning på Rønnedevej
9, udskiftning af vinduespartier på Bengerds Børnehus, hæve fliser omkring huset på Benløse
Børnegård, udskiftning af vinduer og sålbænke på Børnehuset Stakhavegård, samt akutmidlerne er
anvendt til tag på Regnbuen, udbedring af vandskabe på Højbohus, Rådhuset og Ringsted Bibliotek. De
enkelte projekter er oplistet i bilag.
Der er et mindreforbrug på 920.251 kr. der dels skyldes, at der kun er gennemført akut genopretning for
1,2 mio. kr., mens der var budgetteret med 1,5 mio. kr., og at en række projekter er gennemført billigere

end budgetteret. Mindreforbruget tilføres anlægspuljen til genopretning af kommunale bygninger 2027.
Byrådet har på deres møde den 6. februar 2023, pkt. 17 godkendt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til
Genopretning af kommunale bygninger 2023. Den 9. september 2024, pkt. 10 nedskrev Byrådet
anlægsbevilling med 0,4 mio. kr. og de 0,4 mio. kr. blev overført til tagudskiftning på Højbohus, herefter
er den resterende anlægsbevilling på 7,61 mio. kr.
Regnskabet afsluttes nu fordi det sidste arbejde med udskiftning af vinduespartier og rådne stolper hos
Daginstitutionen Fristedet er udført. Der har været afholdt 1. årsgennemgang på de enkelte sager.
Anlægsregnskaber med en bevilling på 2 mio. kr. og derover skal fremlægges i et selvstændigt
dagsordenspunkt jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Politisk handlerum
Godkendes anlægsregnskabet ikke kan anlægget for genopretning af kommunale bygninger 2023 ikke
afsluttes og mindreforbruget kan ikke tilføres anlægspuljen for genopretning af kommunale bygninger
Det kan vælges at lægge pengene i kassen, den normale procedure med anlægspuljer er, at mer- eller
mindreforbrug finansieres af anlægspuljen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget.
Det er også administrationens vurdering, at renoveringerne er udført efter bedste byggeskik.

Inddragelse og høring
Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 7.610.000 kr. til udgifter til Genopretning af kommunale skoler 2023. Der er
forbrugt i alt 6.689.749 kr., se bilag. Der er et mindreforbrug på 920.251 kr. der foreslås tilført
anlægspulje for Genopretning af kommunale skoler 2027.
Saldoen på rammen for kommunale bygninger 2027 er 27.272.000 kr. Med godkendelse af
mindreforbruget på 920.251 kr. vil saldoen være 28.192.251 kr.