Godkendelse af anlægsregnskab for salg af parceller på Annexvej i Høm, etape I

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at regnskabet for salg af parceller på Annexvej i Høm, etape I godkendes
2. at det samlede provenu på minus 992.318 kr. finansieres af Byudviklingsfonden.
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU

SKFU ULBTM ÆSSU

Sagsfremstilling

Parcellerne i udstykningen på Annexvej i Høm, etape I har været udbudt til salg. Kort over
udstykningen fremgår af bilag 1. De 11 parceller er solgt til 5,524 mio. kr. Indtægtsbevillingen
på 6,5 mio. kr. var højere end den samlede mindstepris for grundene, idet der ofte kommer
overbud i forbindelse med en udbudsrunden. Mindsteprisen på grundene var en del af

godkendelsen, jvf. Byrådets møde den 22. juni 2022, pkt. 23.
Det ses ofte i forbindelse med nye udstykninger, at de første grunde skal sælges før,
interessen for alvor vækkes og skaber momentum i salget. Det kan oplyses, at salget af etape
II med 29 parceller netop er afsluttet, og der kan meldes udsolgt. Her er flere grunde solgt i
overbud. Byggemodningen af etape II forventes afsluttet i starten af 2027.
Byrådet har på deres møde den 22. juni 2022, pkt. 23 godkendt en anlægsbevilling til udgifter
til markedsføring på 270.000 kr., og en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til indtægter til Salg af
parceller på Annexvej i Høm, Etape I finansieret af byudviklingsfonden.
Der er et samlet provenu på minus 992.318 kr. Dette skyldes primært, at indtægterne var
lavere end forventet. Derudover var udgifterne til markedsføring og landinspektør 16.318 kr.
højere end forventet. Det manglende provenu foreslås finansieret af byudviklingsfonden.
Anlægsregnskaber med en bevilling på 2 mio. kr. og derover skal fremlægges i et selvstændigt
dagsordenspunkt jf. kasse- og regnskabsregulativet. I henhold til kasse- og
regnskabsregulativet skal merforbrug i salgssager tilføres byudviklingsfonden.
Politisk handlerum
Godkendes anlægsregnskabet ikke kan anlægget for salg af parceller på Annexvej i Høm,
etape I ikke afsluttes.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og
udgifter på anlægget.
Det er samtidig administrationens vurdering, at de 11 parcelhusgrunde, der er solgt i etape I,
har været med til at skærpe interessen for etape II, der netop er blevet udsolgt med
overtagelse i 2027.
Inddragelse og høring
Ingen

Økonomi

Der er afsat og bevilget 270.000 kr. til markedsføring. Der er forbrugt i alt 286.318 kr., se bilag
2. Der er afsat og bevilget 6.500.000 kr. i indtægter til salg af parcellerne, der er kommet i alt.
5.524.000 kr. i salgsindtægter.
Det samlede provenu på minus 992.318 kr. foreslås finansieret af byudviklingsfonden.
Der er i byudviklingsfonden en trækningsret på 25 mio. kr. hvoraf der pr. 5. oktober 2026 er
trukket 18,211 mio. kr. dermed resterer der en trækningsret på 6,789 mio. kr. Budgettet til
indtægter og udgifter indgår i saldoen pr. 31. august 2026. Efter trukket provenu på minus
0,992 mio. kr. vil der være en trækningsret på 5,797 mio. kr.