Anlægsregnskab Ungehuset Elektravej

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller,
1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at merudgiften på 3.128 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 15.090.627 kr. til etablering af Ungehus på
Elektravej.
Projektet er nu afsluttet og har omfattet etablering af ny bygning på 412m2 fordelt i to etager.
Bygningen rummer i dag plads til fire unge beboere, en udvidelse af Familiehusets kapacitet på
samme matrikel, samt kontorarealer, lille café og aktivitetslokaler til medarbejdere og borgere.
Bygningen er placeret og formet dynamisk med respekt for den eksisterende beplantning,
særligt et bevaringsværdigt træ jf. Lokalplan, samt et områdeudpeget værdifuldt træ på
matriklen.
Etableringen af det nye Ungehus på Elektravej er en del af Rødovre Kommunes
hjemtagningstrategi på det specialiserede børneområde. Kommunalbestyrelsen har med
budget 2024, 2025 og 2026 truffet beslutning om at styrke den tidlige og forebyggende indsats
samt udvikle kommunens tilbud på området. Ved at etablere nye og bedre fysiske rammer som
Ungehuset, kan Rødovre Kommune tilbyde flere unge en plads tæt på deres hverdag og
samtidig reducere brugen af eksterne leverandører.
De nye fysiske rammer for Ungehuset har haft en væsentlig positiv betydning for både
beboere, besøgende og medarbejdere. De unge og deres gæster føler sig hjemme i huset og
beskriver det som hjemligt og hyggeligt, samt at de fysiske rammer gør det nemt at skabe en
afslappet stemning. Medarbejderne fortæller i tråd med de unge, at det er et rart hus at
opholde sig i. Det er lyst, indbydende, og der er en god akustik, hvilket bidrager til et godt
fysisk arbejdsmiljø. Medarbejderne sætter desuden stor pris på, at bygningen rummer god
plads til at holde møder med familierne.

Udvidelsen af kapaciteten har medført bedre arbejdsforhold for personalet, der førhen delte
trang plads med Familiehuset i de eksisterende bygninger på Elektravej, samtidig med at
kapaciteten voksede. Familiehuset og Ungehuset har fået deres respektive bygninger og
arbejdsområder, men har samtidig gode muligheder for sparring og deling af arealer grundet
fysisk nærhed.
Samlet set har det nye ungehus således haft en positiv effekt på hverdagen i Familiehuset og
Ungehuset på Elektravej.
Nedenfor er opstillet regnskab for anlægs-projektet med tidspunkter for givne bevillinger:
Bevilling til nyt Ungehus 25. oktober 2022: 5.900.000 kr.
Bevilling til nyt Ungehus 19.december 2023: 8.030.627 kr.
Pulje til risikohåndtering, KB-sag 60, marts 2024: 460.000 kr.
Pulje til risikohåndtering, KB-sag 212, november 2025: 700.000 kr.
Anlægsbevilling i alt: 15.090.627 kr.
Forbrug i alt: 15.093.755 kr.
Merforbrug: 3.128kr.
De tilførte midler fra risikostyringspuljerne er tildelt som følge af licitationsresultat og varslede
merudgifter på en byggesag i periode med store udsving i priser.

Lov- og plangrundlag
Rødovre Kommunes bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser
Der er giver 15.090.627 kr. til etablering af ungehus
Merforbrug på 3.128 kr. finansieres af kassebeholdningen.