Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2026 på
1,65 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på socialområdet. Bevillingen finansieres ved
omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb til at gøre botilbud Store Valbyvej tidssvarende.

Sagsfremstilling

For at gøre det midlertidige botilbud på Store Valbyvej tidssvarende samt etablere tre
yderligere pladser på matriklen, besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 3. juni 2021,
punkt 64, at botilbuddet skulle renoveres. Der blev herefter afsat 8 mio. kr. i budget 2022 til
formålet.
Efter nærmere tekniske analyser, viste det sig vanskeligt at gennemføre disse tiltag på den
eksisterende matrikel på Store Valbyvej. En renovering vil ydermere medføre en reduktion i

antal pladser og forringe driftsvilkår for tilbuddet. Herudover har byrådet den 27. maj 2026,
punkt 137, besluttet at botilbud Store Valbyvej lukkes.
For at gøre andre botilbud på socialområdet mere tidssvarende besluttede byrådet den 24.
april 2024, punkt 102 og 103, samt den 17. december 2025, punkt 263, at anvende i alt 6,35
mio. kr. til at gøre botilbuddet Hyrdehøj samt botilbuddet Hørhus mere tidssvarende. Midler
reserveret til at gøre Store Valbyvej tidssvarende, blev anvendt til formålet.
Af de oprindeligt afsatte 8 mio. kr. resterer således fortsat 1,65 mio. kr. Af dette beløb kan
følgende bygningsmasse på socialområdet forbedres:
Dækning af ekstraordinære uforudsete omkostninger ved etablering af de to yderligere
skæve boliger, som byrådet besluttede den 27. april 2022, punkt 115. Midlerne skal
primært dække omkostninger forbundet med etablering af strøm til boligerne samt nye
bygningsmæssige krav om ventilation i boligerne
Dækning af yderligere anlægsomkostninger og endelig ibrugtagning forbundet med at
gøre Boserupvej 86 tidssvarende. Byrådet traf den 27. april 2022, punkt 105, beslutning
om overtagelse af ejendommen Boserupvej 86 fra Københavns Kommune. Direktionen i
Roskilde Kommune besluttede efterfølgende, at bygningen skulle anvendes af
socialområdet til bl.a. tilbud under STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Der er
afsat 2 mio. kr. til istandsættelse af Boserupvej 86, herunder udbedring af klimaskærm,
som bl.a. nyt tag, nye vinduer, isolering og større genopretning af fundamentet i
bygningen efter mange års forsømmelse på vedligeholdelse. Endvidere
besluttede Beskæftigelses- og Socialudvalget den 6. november 2024, punkt 135, at anvende op til
1 mio. kr. fra socialområdets driftsbudget til yderligere forbedringer på bygningen.
Anlægsmidlerne skal sikre, at bygningen kan færdiggøres og være i tidssvarende stand

samt tages i brug inden efteråret
Tilpasninger på bostederne Pilehøj, Astershøjskolen samt dagtilbuddet Makers Corner
mhp. at gøre disse mere tidssvarende. Midler skal anvende til bedre indretning af fælles
arealer og optimering af udearealerne, så disse bliver mere attraktive for beboerne og
brugere at færdes i og have et fællesskab omkring

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da
der er tale om omplacering af et allerede afsat rådighedsbeløb i budget 2026.
Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2026:
Alle tal i 1.000 kr.
- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

Forslag til revideret rådighedsbeløb
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

Ansøgning om anlægsbevilling:
Tidssvarende botilbud (Store Valbyvej)
Bygningsmæssige forbedringer på socialområdet

Finansiering
Omplacering af rådighedsbeløb

Effekt på kassebeholdningen

Sagens forløb
03/06/2026 Beskæftigelses- og Socialudvalget
Anbefales.

Afbud: Yalcin Dogan
17/06/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.
Fraværende: Tomas Breddam (A)

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Julia Hunt (F) og Victoria Olsen (C)
Stedfortrædere: Susanne Lea Bech (F) og Kenneth Holmen Pedersen (C)

Afbud: Julia Hunt (Stedfortræder: Susanne Lea Bech), Victoria Helene Olsen
(Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen)

Fremstilling