Anlægsregnskaber 2026 - første halvår

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. Økonomiudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 1-6 til godkendelse i byrådet;
2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 7 til godkendelse i byrådet;
3. Plan- og Teknikudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 8-15 til godkendelse i byrådet;
4. Klima- og Miljøudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 16-17 til godkendelse i byrådet,
og
5. Skole- og Børneudvalget anbefaler anlægsregnskaberne 18-19 til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Frem til juni er der i 2026 afsluttet 19 anlægsprojekter til godkendelse i første halvår.

Anlægsprojekterne i nedenstående tabel, er oplistet under de respektive fagudvalg. I vedhæftet
bilag til sagen er anlægsregnskaberne beskrevet enkeltvis.
Anlægsregnskaber der vedrører årlige anlægspuljer er i nedenstående markeret med en
stjerne. Det gælder for alle puljerne at en eventuel restbevilling i et år overføres til næste års
pulje i forbindelse med overførselssagen i marts. For anlægsregnskaber, der vedrører de årlige
tilbagevendende anlægspuljer, gælder det at midlerne disponeres af fagudvalgene.
Økonomiudvalget
Samlet bevilling
(netto)

Samlet forbrug
(netto)

+mindreforbrug
-merforbrug

1 Efterslæb bygningsvedligeholdelse

2 Salg af Parkhus på Skt. Hans

3 Salg af del af Hal 12-kvarteret

4 Salg af Veddelev Bygade 29

5 Salg af ejendom Viby Sjælland

6 Salg af Nørrehus

Samlet bevilling
(netto)

Samlet forbrug
(netto)

+mindreforbrug
-merforbrug

Samlet bevilling
(netto)

Samlet forbrug
(netto)

+mindreforbrug
-merforbrug

Anlægsprojekt

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekt

7 Puljen til Kultur, fritids- og
Idrætsfaciliteter 2025
Plan- og Teknikudvalget

Anlægsprojekt

8 Københavnsvej, forskønnelse af
byens indfaldsveje

9 Musicon – Rockmagneten og
omgivende kvarter

10 Råstof-festivalområde, Den
urbane zone

11 Skt. Hans Byggemodning 2025

12 Grøn og attraktiv bymidte 2025

13 Etablering af industrivej
Langebjerg

14 Asfalt og øvrige
belægningsarbejder 2025

15 Pulje til cykelstier, trafiksikkerhed

Samlet bevilling
(netto)

Samlet forbrug
(netto)

+mindreforbrug
-merforbrug

16 Pulje til opkøb af landbrugsjord,
øget skovrejsning og natur 2025

17 Anlægsbidrag kystbeskyttelse i
Jyllinge Nordmark

Samlet bevilling
(netto)

Samlet forbrug
(netto)

+mindreforbrug
-merforbrug

Klima- og Miljøudvalget

Anlægsprojekt

Skole- og børneudvalget

Anlægsprojekt

18 Fleksibilitet på dagtilbudsområdet

19 Skolerenovering 2025

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men sagen har påvirket
kassebeholdningen negativt med netto -5.092.170 kr. Heraf vedrører 5.090.000 kr. manglende
salg af ejendom Viby Sjælland anlægsregnskab nr. 5, som indgår i regnskab 2025. Der er
samlet mindreforbrug på 121.172 kr. i form af uforbrugt rådighedsbeløb ved anlægsregnskab
nr. 2, 4, 6, 10, 14 og 17 og merforbrug på -123.342 kr. ved anlægsregnskab nr. 8 og 9 medføre
et kassetræk i 2026.
Der er i forbindelse med overførelsessagen i marts overført i alt 95.729.452kr. fra 2025 til 2026,
som vedrører mindreforbrug fra de årlige anlægspuljer (anlægsregnskab nr. 1, 7, 11, 12, 15,
16, 18 og 19). De årlige anlægspuljer disponeres af fagudvalgene.

Sagens forløb
02/06/2026 Plan- og Teknikudvalget
Ad. indstillingens punkt 3: Anbefales.
03/06/2026 Kultur- og Idrætsudvalget
Ad 2.: Anbefales.
04/06/2026 Klima- og Miljøudvalget
Ad 4.: Anbefales.
Fraværende: Mikkel Grøndahl (C).

Afbud: Mikkel Grøndahl
08/06/2026 Skole- og Børneudvalget
Ad 5: Anbefales.
Stedfortræder: Victoria Olsen (C)

Afbud: Samuel Rützou
17/06/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Julia Hunt (F) og Victoria Olsen (C)
Stedfortrædere: Susanne Lea Bech (F) og Kenneth Holmen Pedersen (C)

Afbud: Julia Hunt (Stedfortræder: Susanne Lea Bech), Victoria Helene Olsen
(Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen)

Fremstilling