Budget 2027 - 2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, råderumsforslag og øvrige ændringsforslag
oversendes til 1. behandlingen
2. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag
oversendes til 1. behandlingen

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,

finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin
budgetramme samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Forud på mødet behandler Økonomiudvalget punkt om første samlede overblik over budget
2027-2030 som overordnet udvalg. Her fremgår det, at balancen nu viser en udfordring i 2027
på 48,6 mio. kr. i modsætning til den udfordring på 67 mio. kr., som fremgik ved
forårsseminaret. På den baggrund skal udvalget bl.a. drøfte om udvalget vil fastholde måltallet
på 67 mio. kr. og en eventuel prioritering mellem råderumsforslagene til budgetforhandlingerne.
Det som Økonomiudvalget beslutter som overordnet udvalg for fagudvalgene vil også indgå i
Økonomiudvalgets egen fagudvalgsdrøftelse.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev
indgået lidt senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes
overholdt.
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 1.009,9 mio. kr. i 2027. Hertil kommer 12,7 mio. kr.
vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt 5,1 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 66,0 mio. kr.
i anlæg på udvalgets område i 2027.
Særlige forhold på Økonomiudvalgets område
Der henvises til vedlagte budgetnotat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen

Beslutning

Ad 1.: Oversendes til 1. behandlingen inkl. Blokke vedr. compliancemedarbejder til GDPR
og cybersikkerhed, Implementering af den risikobaserede dimensionering (RBD) og
medarbejder til bæredygtige indkøb vedr. Scope 3.
Udvalget besluttede at udsætte prioriteringen af punkter i råderumskataloget til
ekstraordinært udvalgsmøde tirsdag den 18. august, kl. 8:30.
Ad 2.: Oversendes til 1. behandlingen.

Bilag 1 om budgetnotat er blevet opdateret med udsendelse af referatet, da oplysninger
var udgået et diagram i dagsordenen.

Fremstilling