Råderumsforslag til budget 2027-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes
til budgetdrøftelserne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af måltallet for råderumsforslag er på 13,5 mio. kr.. Udvalget har
allerede besluttet at opsige medlemskabet af Femern Belt Development og det resterende
måltal er derfor 13,2 mio. kr.
Råderumsforslagene er beskrevet i bilaget og opsummeret i nedenstående tabel:
Nr

Overskrift

Reduktion af budget til rådhusets
puljebiler

Fjernelse af frugtordning på rådhuset

Reduktion af budget til Seniorpolitik

Reduktion af budget til Politiske konti

Konti til fratrædelse af chefer

Besparelse ved fastsættelse af
temperatur på 21 grader i offentlige
bygninger

Besparelse ved hjemtagning af VVS-,
el- og tømreropgaver gennem
udvidelse af et internt
håndværkerteam

Bedre indkøbsstyring og omlægning af
mindre serviceydelser

Besparelse ved fravalg af tillæg for
grøn el

Digital skranke

Licensanalyse af standardsoftware

Adobe licenser

Reduktion i Erhvervspulje

Rengøring på Beredskabsstation,
Roskilde

Råderumsforslag under
Økonomiudvalget vedr. administration
i SJS, BKM og SB

Udendørs vedligeholdelse ved
kommunale institutioner

I alt

Siden Økonomiudvalgsmødet 12. august er det konstateret, at forslag 10 først kan
implementeres fra 2028, da det skal ses i sammenhæng med den skranke, der åbner, når SCR
flytter ind i stueetagen. Dette betyder manglende målopfyldelse i år 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægnigen for

Beslutning

Drøftet. Alle prioriteringsforslag sendes videre til budgetforhandlingen.

Fremstilling