Budget 2027 - 2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og øvrige ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes til 1. behandlingen
3. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til
1. behandlingen

Beslutningskompetence
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,
finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme
samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev indgået lidt
senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes overholdt.
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 153,3 mio. kr. i 2027. Hertil kommer 1,3 mio. kr. vedrørende
lov- og cirkulæreprogrammet samt 3,9 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 42,6 mio. kr. i anlæg og 53,6 mio.
kr. i byggemodning på udvalgets område i 2027.
Særlige forhold på Plan- og Teknikudvalgets område
I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og
budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af notatet, som forelå til udvalgets
budgetdrøftelse i juni. Af notatet fremgår også råderumsforslag samt information og blokforslag vedr. de
bestillinger, udvalget afgav på junimødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen for 20272030.

Beslutning

Ad. indstillingens punkt 1: Oversendes suppleret med et blokforslag, jf.
budgetnotatet: Udvikling og understøttelse af boligskabelse uden nybyg, delehuse – 0,5
mio. kr. årligt fra 2027.
Ad. indstillingens punkt 2: Oversendes.
Ad. indstillingens punkt 3: Oversendes suppleret med 5 blokforslag, jf. budgetnotatet:
- Øget vedligeholdelse af cykelstier – 0,5 mio. kr. årligt fra 2027.
- Spejlbassiner i Roskilde Havn, undersøgelse – 0,5 mio. kr. i 2027.
- Begrønning af støjværn og vejstrækning Brohaven – 0,25 mio. kr. i 2027, afledt drift
0,02 mio. kr. fra 2028 og frem.
- Flere parkeringspladser nær bymidten – p-hus på Sankt Clara Vej – 1 mio. kr. i 2027, 20
mio. kr. i 2028, 70 mio. kr. i 2029, afledt drift 2,5 mio. kr. fra 2029 og frem.
- Opgraderet sti fra Vikingeskibsmuseet til Verdensarvscenteret - 2 mio. kr. i 2027, afledt
drift 0,25 mio. kr. fra 2028 og frem.

C og I kan ikke godkende indstillingens punkt 2 og sender i stedet råderumsforslag
således: "Der findes en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. ved at afskaffe 1,6 mio. kr. til
biodiversitetsprojekter med borgergrupper samt en indtægt ved at hæve beboerlicensen
til 1.200 kr. om året, som giver en indtægt på 0,6 mio. kr."

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C) og Julia Hunt (F)
Stedfortræder: Mette Truesen (F)

Fremstilling