Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni
og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I
budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens
serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil
finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.
Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 159,0 mio. kr., og med et forventet regnskab på 160,0 mio.

kr. forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.
På udvalget forventes i alt et merforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt således:
Materielgården forventer et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret
egenkapital på 2,2 mio. kr.
Projekter på det øvrige fagområde Vejvæsen og grønne områder forventes at være i
balance.
På driften på fagområdet Vejvæsen og grønne områder forventes i udgangspunktet et
merforbrug på 10,5 mio. kr. til vintertjenesten grundet den hårde vinter (forudsat
normalvinter resten af året). Jf. sag på Plan- og Teknikudvalget herom den 14. april 2026,
punkt 63, vil dette merforbrug blive imødekommet med de 2,3 mio. kr. fra
rammeoverførslen 2025 til 2026, med 2,0 mio. kr. udskudt gadelysrenovering udenfor
bymidten, og med 2,0 mio. kr. udskudt fortovsrenovering. Dertil ca. 1 mio. kr., som er
tilført Vejvæsen og grønne områder ved byrådets behandling den 27. maj 2026, punkt
130, om erstatning for ekspropriation. Maksimal overførsel af underskud fra 2026 til 2027
er på ca. 3 mio. kr. indenfor de almindelige rammeoverførselsregler. Ved imødegåelse af
underskuddet som beskrevet svarer det samlet til ca. 10,3 mio. kr. På nuværende
tidspunkt forventes altså et merforbrug for 2026 på driften på 3 mio. kr.
Der forventes yderligere pres på især gadelysbudgettet, hvis p/l midtvejsreguleringen ikke
lægges ud til at imødegå den store reduktion på lige under 2 mio. kr., fra p/l reguleringen
fra marts – lavere elregninger på området kan ikke observeres.
Status på omstillinger
Med budget 2024 og budget 2025 blev der sat fokus på omstillinger af velfærden i tråd med
visionen ”Velfærd skaber vi sammen”. Der blev givet en status herfor på udvalgets dagsorden
på juni-mødet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Beslutning

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C) og Julia Hunt (F)
Stedfortræder: Mette Truesen (F)

Fremstilling