Budget 2027-2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og øvrige ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes til 1. behandlingen
3. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til
1. behandlingen

Beslutningskompetence
Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,
finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme
samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev indgået lidt
senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes overholdt.
Udvalgets samlede nettodriftsudgifter udgør 108,2 mio. kr. i 2027. Hertil kommer 0,8 mio. kr. vedrørende
lov- og cirkulæreprogrammet samt 0,9 mio. kr. i afledt drift. Der indgår 9,7 mio. kr. i anlæg på udvalgets
område i 2027.
Særlige forhold på Klima- og Miljøudvalgets område
I budgetnotatet, der foreligger som første bilag, indgår en beskrivelse af udvalgets budgetområde og
budgetmæssige udfordringer. Der er tale om en opdatering af notatet, som forelå til udvalgets
budgetdrøftelse i juni. Af notatet fremgår også råderumsforslag samt information og blokforslag vedr. de
bestillinger, udvalget afgav på junimødet.
Forvaltningen har ikke forslag til omplacering af budget mellem udvalgets fagområder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen for 20272030.
Vedrørende renovationstakster oplyses i notatet, at der endnu engang er nye regler på vej vedr.
producentgebyrer. Dette vil kunne betyde, at der skal besluttes mindre ændringer i taksterne for 2027
senere på året.

Beslutning

Udvalget havde inden mødet modtaget et høringssvar fra Ældrerådet. Dette er tilknyttet
som bilag til referatet.
Ad 1.: Oversendes suppleret med 7 blokforslag jf. budgetnotatet side 13-15:
Styrket naturpleje, billigere drift og lokalinddragelse
Mindre affald/mere genbrug i Roskilde bymidte - forsøg med to-go-kopper
Halvtimesdrift på linje 207 til Sankt Hans og Lejre
Busforbindelse til Skalstrup Flyvestation
Bus mellem Veddelev og Himmelev
Udvidelse af rutefarten mellem Viby og Gadstrup
Todelt kørsel af bus 209 over døgnet

Ad 2.: Oversendes.

Ad 3.: Oversendes suppleret med ét anlægsblokforslag jf. budgetnotatet:
Oprettelse af blå naturpulje.

Fraværende: Mikkel Grøndahl (C) og Troels Toft (A)
Stedfortræder: Gitte Simoni (A)

Fremstilling