Almene tagboliger i afd. Æblehaven - skema C (regnskab)

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. skema C for opførelse af 38 nye almene tagboliger i afdeling Æblehaven med en samlet
anskaffelsessum på 90,409 mio. kr. (inkl. indeksering) godkendes;
2. yderligere lånoptagelse af realkreditlån på 0,064 mio. kr., svarende til i alt 77,907 mio. kr.,
godkendes;
3. yderligere kommunal garantistillelse for realkreditlånet på 0,064 mio. kr. godkendes;
4. yderligere grundkapitalindskud på 7.260 kr. godkendes, og
5. den endelige årlige leje på 1.196 kr. pr. m2 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. juni 2019 godkendt skema B til opførelse af 38 almene familieboliger som nye
tagboliger i afdeling Æblehaven med en samlet anskaffelsessum på 88,458 mio. kr. Samtidig godkendtes
kommunalt grundkapitalindskud på i alt 8,846 mio. kr. og en foreløbig årlig leje på 1.195 kr./m2 ekskl.
forbrug. Endvidere godkendtes sammen med skema A i december 2016 en kommunal garanti på 100%

af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 77,891 mio. kr.
Boligselskabet Sjælland har nu søgt om skema C og aflagt byggeregnskab på i alt 90,409 mio. kr.,
svarende til en merudgift i forhold til den godkendte anskaffelsessum på 1,951 mio. kr. Merudgiften
skyldes den generelle prisudvikling på f.eks. materialer og lønninger og er i overensstemmelse med den
lovbestemte adgang i støttebekendtgørelsen til at indeksregulere entreprisesummen efter
fastprisperiodens udløb.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.
I byggeperioden er beboerne flyttet ind etapevis, hvilket har genereret lejeindtægter. Nettooverskuddet i
lejeindtægter på 1,878 mio. kr. benyttes til at mindske afdelingens lånebehov i forhold til de øgede
omkostninger ved nybyggeriet på 1,951 mio. kr. Det resterende beløb 0,073 mio. kr. medfører optagelse
af yderligere realkreditlån på 0,064 mio. kr., yderligere grundkapitalindskud på 7.260 kr. og yderligere
beboerindskud på 1.452 kr., samt yderligere kommunal garantistillelse for realkreditlånet på 0,064 mio.
kr.
Den endelige årlige husleje udgør ved regnskabsaflæggelsen gennemsnitligt 1.196 kr./m2 ekskl. forbrug.

Sagens forløb
12/08/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Yalcin Dogan (C)
Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen (C)

Afbud: Yalcin Dogan (Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen)

Fremstilling