1. behandling af budget 2027-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetforslaget, baseret på budgetforliget, til 1. behandlingen af budget 2027-2030
oversendes til byrådets behandling
2. fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til 22. september
3. kommunalt udviklingsbidrag til Region Østdanmark på 131 kr. pr. indbygger tages til
efterretning

Sagsfremstilling

Der er den 1. september indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2027 mellem
Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Liberal
Alliance, Dansk Folkeparti og Lokallisten Roskilde. I budgetforliget indgår en overholdelse af
KL's vejledende serviceramme med 25 mio. kr. Den vejledende anlægsramme overskrides
med 10,1 mio. kr.
Budgetforliget, notat om den økonomiske balance i budgetforliget samt blokliste og bloktekster
er vedlagt som bilag.
Den afsluttende 2. behandling af budget 2027-2030 finder sted i Økonomiudvalget 30.
september og i byrådet 7. oktober. Fristen for politiske ændringsforslag foreslås fastsat til 22.
september, hvis
fremsatte ændringsforslag skal indgå i udsendelsen af materialet til Økonomiudvalgets 2.
behandling af budgettet. Ændringsforslag fremsat herefter vil blive eftersendt.
Forvaltningen vil til 2. behandlingen af budgettet genberegne indtægter vedrørende
selvbudgettering og på den baggrund vil det endelige valg mellem statsgaranti og
selvbudgettering blive truffet ved 2. behandlingen af budgettet. Beregning er ikke tilgængelig
før medio september, da den afhænger af en opdateret tilskudsmodel fra KL.
Region Østdanmark har fremsendt budgetforslag for 2027-2030 indeholdende forslag til, at
kommunernes udviklingsbidrag for 2027 udgør 131 kr. pr. indbygger (rundsendt til Byrådet den
13. august). Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem
regeringen og Danske Regioner og kommuner for 2027 er baseret på. Regionens forslag til
udviklingsbidraget for 2027 skal i henhold til lovgivningen sendes i høring hos kommunerne i
regionen. Kommunalbestyrelserne i regionen skal derefter senest den 10. september 2026
skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag. For Roskilde
Kommune udgør det kommunale udviklingsbidrag til regionen 12,2 mio. kr. og indgår i budget
2027-2030 som en udgift i kommunens indtægtsbudget. Forvaltningen anbefaler byrådet at
tage udviklingsbidraget på 131 kr. pr. indbygger til efterretning. Da høringssvaret skal være
Region Østdanmark i hænde senest den 10. september 2026, vil høringssvaret blive fremsendt
efter behandlingen i Økonomiudvalget – med forbehold for eventuelle bemærkninger fra
byrådet, som behandler denne sag på mødet den 16. september 2026.

Vedrørende høring af budgettet
Høringen af budget 2027-2030 i brugerbestyrelser, MED-organisation mv. finder sted fra 11.
september til 27. september.
Høringssvar uden personfølsomme oplysninger gøres tilgængelige på hjemmesiden sammen
med en liste over afsendere af evt. høringssvar som indeholder følsomme oplysninger.
Borgersvar vil blive uploadet til FirstAgenda som et lukket punkt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler budgetlægningen

Sagens forløb
09/09/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.
Anna Bondo Nielsen (Ø) kunne ikke tiltræde, idet ”Enhedslisten stemmer imod, da forliget på
alle områder indeholder besparelser, som kan få væsentlige konsekvenser menneskeligt og
økonomisk. Eksempler på dette er: Besparelser på Specialskolerne, integrationsindsatser, den
offentlige transport, administration og forebyggende indsatser. Enhedslisten fremlægger
senere et alternativt budget.”

Jeppe Trolle (B) kunne ikke tiltræde, idet ”Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig et budget, hvor
børn, cykelstier og klima betaler prisen for at kommunen kan finansiere milliondyre
prestigebyggerier til fremme af elitesport og privatbilisme. Med dette års budgetaftale vedtager
kommunen for første gang i mange år et budget, der ikke forbedrer Roskildes klimaaftryk på
kort og langt sigt – snarere det modsatte! Derfor ønsker vi ikke at stå på mål for det.”

Økonomiudvalget godkendte, at alternative budgetforslag kan vedhæftes byrådets dagsorden,
hvis forvaltningen har modtaget dem inden udsendelse af dagsordenen til byrådet.

Bilag 2 "Økonomisk balance til 1. behandlingen af budget 2027-2030" opdateres til byrådets dagsorden,
da der er en linje i tabellen, der ikke er synlig. Økonomiudvalget fik forud for mødet rundsendt det
tilrettede bilag.

Fraværende: Rasmus Jarlov (C) og Tina Boel (F)
Stedfortrædere: Mogens Hallager (C) og Mette Truesen (F)

Afbud: Tina Boel, Rasmus Jarlov

Beslutning

Byrådet oversendte budgetforliget til byrådet 2. behandling.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde, idet ”Enhedslisten stemmer imod, da forliget på alle
områder indeholder besparelser, som kan få væsentlige konsekvenser menneskeligt og
økonomisk. Eksempler på dette er: Besparelser på Specialskolerne,
integrationsindsatser, den offentlige transport, administration og forebyggende
indsatser. Enhedslisten fremlægger senere et alternativt budget.”

Det Radikale Venstre kunne ikke tiltræde, idet ”Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig et
budget, hvor børn, cykelstier og klima betaler prisen for at kommunen kan finansiere
milliondyre prestigebyggerier til fremme af elitesport og privatbilisme. Med dette års
budgetaftale vedtager kommunen for første gang i mange år et budget, der ikke forbedrer
Roskildes klimaaftryk på kort og langt sigt – snarere det modsatte! Derfor ønsker vi ikke
at stå på mål for det.”

Fraværende: Yalcin Dogan (C)
Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen (C)

Afbud: Yalcin Dogan (Stedfortræder: Kenneth Holmen Pedersen)

Fremstilling