Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling til ombygning af Hyrdehøj Plejecenter

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2026 på
1,8 mio. kr. til ombygning af Hyrdehøj Plejecenter. Bevillingen finansieres ved omplacering af
rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. fra Renoveringspuljen 2026.

Sagsfremstilling

På baggrund af et fortsat stigende antal ældre borgere over 80 år i Roskilde Kommune samt
stigende antal borgere på venteliste til en plejebolig, jf. bilag til sagen, er der behov for at tage
uudnyttet plejeboligkapacitet i anvendelse. Denne kapacitet vil være til rådighed på Hyrdehøj
Plejecenter.
Hyrdehøj Plejecenter blev taget i anvendelse ultimo 2020. Plejecenteret er oprindeligt opført
med i alt 104 almene plejeboliger, som har været fordelt med 71 plejeboliger, 4
palliationspladser, 38 rehabiliteringspladser, og 10 plejeboliger til ældre borgere med
udviklingshandicap. Rehabiliteringspladserne er en plejebolig, hvor der er indsat en skillevæg,
således to borgere kan anvende boligen i hvert deres rum, men med fælles toilet og tekøkken.
Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. april 2022, punkt 34, at reducere antallet af
akut- og rehabiliteringspladser fra i alt 38 til 20. Udvalget besluttede på samme møde, pkt. 35

at lukke 4 palliationspladser. De i alt 22 tomme pladser har efterfølgende stået tomme som
reservekapacitet på plejeboligområdet.
2 af disse tomme pladser indgår i de rehabiliteringspladser, som overdrages til Region
Østdanmark pr. 1. januar 2027, jf. beslutning i byrådet den 25. februar 2026, punkt 36.
Forvaltningen anbefaler, at de resterende 20 rehabiliteringspladser nu omlægges til
plejeboliger, hvilket svarer til en kapacitet på yderligere 10 plejeboliger på Hyrdehøj
Plejecenter. Hermed vil der være 81 somatiske plejeboliger på Hyrdehøj Plejecenter.
Da rehabiliteringspladserne i udgangspunktet er opført som plejeboliger, består omlægningen
bl.a. i at fjerne væggene i rehabiliteringsboligerne og forberede pladserne til at være plejebolig.
Endvidere skal der etableres selvstændig spiseområde til beboerne, adskilt fra de resterende
sundheds- og omsorgspladser, med etablering af tekøkken samt vandtilførsel.
En eventuel omlægning med yderligere plejeboligkapacitet forventes gennemført, således de
nye plejeboliger kan tages i anvendelse senest ultimo 2026.
Facaderenoveringen af Gadstrup Skole, som blev igangsat i 2025, er blevet billigere end
forventet. Der er herved frigjort 1,8 mio. kr. i 2026 fra Renoveringspuljen 2026. Ledige midler i
renoveringspuljen overføres normalt til andre projekter det følgende år efter godkendelse i
Økonomiudvalget. Det foreslås, at midlerne anvendes til at finansiere ombygningen af
Hyrdehøj Plejecenter.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da
der er tale om omplacering af allerede afsat rådighedsbeløb i Renoveringspuljen 2026.
Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
Pulje til renoveringsopgaver, udgifter

Ombygning af Hyrdehøj plejecenter, udgifter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:
Pulje til renoveringsopgaver, udgifter

Ombygning af Hyrdehøj plejecenter, udgifter

Ansøgning om anlægsbevilling:
Pulje til renoveringsopgaver, udgifter

Ombygning af Hyrdehøj plejecenter, udgifter

Finansiering
Omplacering af rådighedsbeløb

Sagens forløb
24/09/2026 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Anbefales.
Afbud: Mogens Hallager (C)
30/09/2026 Økonomiudvalget
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende: Gitte Simoni (A)

Fremstilling