Plan for udmøntning af budget 2027-30 på Skole- og Børneudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen godkendes.

Beslutningskompetence
Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2027 blev vedtaget i byrådet den 7. oktober 2026. Budgettet indeholder blokke på
Skole- og Børneudvalgets område.
Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvorvidt blokken udmøntes administrativt
eller der kommer en sag til politisk behandling. Blokke der udmøntes administrativt udmøntes
efter den tekst, der fulgte blokken ved budgetvedtagelsen. For blokke der skal behandles
politisk fremgår herunder, hvornår forvaltningen i givet fald planlægger med politisk behandling.
Overskrifterne er som udgangspunkt de overskrifter, der er på blokkene som de fulgte
vedtagelsen af budget 2027 i byrådet.
Sikre opretholdelsen af niveau på løft af folkeskolen fra budget 2026. Der kommer en sag
til politisk behandling i december 2026.
Cyklistfremme ved skolerne. Der kommer en sag til politisk behandling i første kvartal
Dagtilbud - lukning af børnehuset Mælkebøtten. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Dagtilbud - Fælles ledelse i børnehusene Knolden og Tummelumsen. Blokken bliver
administrativt udmøntet.
Reduktion i konsulentstøtte til dagtilbud, skoler og klubber. Blokken bliver administrativt
udmøntet.
Dagtilbud - Køb af færre specialpladser på dagtilbud. Blokken bliver administrativt
udmøntet.
Skole og Klub - Konsekvens af administrativ omlægning på klubområdet. Blokken bliver
administrativt udmøntet.
Skole og Klub - Klub Ung. Blokken bliver administrativt udmøntet.

Skole og Klub - Ungdomsskolen. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Skole og Klub - Der indføres forældrebetaling på klubtilbud tilknyttet
specialundervisningstilbud. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Skole og Klub - Modtagerklasser. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Skole og Klub - Forældrebetaling på SFO. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Skole og Klub - Teknisk regulering af budget mellem skoler og klubber. Blokken bliver
administrativt udmøntet.
Børn og Unge - Roskilde Ungehjem og ventilpladser lukkes. Blokken bliver administrativt
udmøntet.
Tandplejen - Ændret serviceniveau i tandplejen. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Opnormering af den kommunale tandpleje med specialtandlæger og tilhørende
støttepersonale. Blokken bliver administrativt udmøntet.
Anlæg
Trivsel i dagtilbud. Bevillingen er frigivet med vedtagelse af budgettet.
Skolerenovering. Bevillingen er frigivet med vedtagelse af budgettet.
Fleksibilitet på dagtilbudsområdet. Bevillingen er frigivet med vedtagelse af budgettet.
Æblehaven, tilpasninger af daginstitutionspladser, som følge af lukning af børnehuset
Mælkebøtten. Der kommer en sag til politisk behandling i første kvartal 2027.
Udvidelse af kapacitet i Viby-Daastrup. Der kommer en sag til politisk behandling i første
kvartal 2027.
Tandpleje. Der kommer en sag til politisk behandling i første kvartal 2027.
Udvikling og løft af udearealer på Sct. Jørgens Skole. Der kommer en sag til politisk
behandling i første kvartal 2027.
Fremme af cyklisme ved skoler. Der kommer en sag til politisk behandling i første kvartal

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027. Sagen vedrører
udmøntning af nye elementer i det vedtagne budget 2027-30 på udvalgets område.