Tidsplan for opfølgning på budgetaftalen 2026 og forståelsespapiret 2026-2029 - Godkendelse

Sagsfremstilling

På baggrund af den indgåede budgetaftale 2026 vedtaget i Kommunalbestyrelsen 8. oktober
2025 og forståelsespapiret 2026-2029 (konstitueringsaftalen) ”Lokalsamfundenes Rudersdal”
fra 4. december 2025 har forvaltningen udarbejdet tidsplan for opfølgning på budgetaftalen og
tidsplan for opfølgning på forståelsespapiret.
De udarbejdede tidsplaner dækker årene 2026-2029 og indeholder forslag til fordeling af
opfølgningspunkter på de enkelte år i perioden. Tidsplanerne indeholder samtidig en aktuel
status på opfølgningen. Punkterne er fordelt på de enkelte fagudvalg.
I introduktionssagen til de enkelte fagudvalg på møderne januar 2026 indgik ligeledes oversigt
over forståelsespapiret opdelt på de enkelte udvalg. Denne oversigt er nu suppleret med
tidsplan i form af tidsmæssig angivelse af igangsætning af og opfølgning på de enkelte punkter
i forståelsespapiret hen over budgetperioden.
Der er tilsvarende udarbejdet oversigt for budgetaftalen med tidsplan opdelt på
fagudvalgene og med forslag til årstal for igangsætning af og opfølgning på de enkelte
punkter i budgetaftalen (2026-2029).
De udarbejdede tidsplaner har til formål at understøtte fælles fokus på de politiske beslutninger
og sikre fremdrift i forhold til disse.
Tidsplanerne bør betragtes som vejledende udgangspunkter for opfølgning på budgetaftale og
forståelsespapir. Der kan således være faktorer som økonomi, ændrede forudsætninger og
ydre omstændigheder, der kan give anledning til justering og fornyet prioritering. Alt efter
behov og ændringernes karakter, kan det derfor give anledning til ny politisk forelæggelse i

forhold til den tidsmæssige placering. Forvaltningen planlægger herudover en årlig opdatering
af tidsplanerne.
De to tentative tidsplaner og prioritering af de enkelte punkter forelægges udvalgene med
henblik på godkendelse i forhold til de udvalgsspecifikke punkter, som fremgår af de to
tidsplaner, og under de nævnte forudsætninger.
Vejledning til læsning af tidsplanerne
Aktiviteterne i tidsplanerne kan fx bestå i at indarbejde intentioner og hensigtserklæringer fra
forståelsespapir og budgetaftale i tilrettelæggelsen af de konkrete handlinger eller i
udarbejdelsen af strategier eller politikker. Aktiviteten kan ligeledes bestå i gennemførelsen af
konkrete projekter eller initiativer. Udvalgte elementer fra forståelsespapir og budgetaftale
indebærer endvidere politisk behandling.
Følgende er anført i de udvalgsspecifikke oversigter for budgetaftalen og forståelsespapiret:
”X” for det/de år, der er opfølgning/aktivitet
”I”, når aktiviteten er igangsat, dvs. først når der reelt er iværksat aktivitet, ikke når den
alene er planlagt iværksat
”P”, hvis der kommer politisk sag
”T”, når en aktivitet er tværgående ift. udvalg eller forvaltningen
”OK”, hvis aktiviteten er gennemført, dvs. ikke blot, når den er planlagt gennemført. Der
anvendes "OK", når der er fulgt op ift. intention/ønske i aftalen, og herefter kan punktet
fortsætte i almindelig drift, hvilket ikke markers i tidsplanen

Indstilling

Direktionen foreslår, at de to tentative tidsplaner for opfølgning på budgetaftalen 2026 og
forståelsespapiret 2026-29 forelægges fagudvalgene til godkendelse under de nævnte
forudsætninger og set i forhold til de punkter, der vedrører det enkelte
udvalgs fagområde.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 19. august 2026,
punkt 11:
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.
Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling