Lov- og Cirkulæreprogrammet 2027-2030 for Social og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2027 har regeringen og KL aftalt
kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler.
Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes
situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede
kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede
kompensation er 0,878 pct.
Ved budgetforslagets udarbejdelse er de konkrete økonomiske konsekvenser af lov- og
cirkulæreprogrammet (LCP) endnu ikke kendt. Der er derfor afsat en central pulje under
Økonomiudvalget, som afspejler det forventede samlede finansieringsbehov. I august
gennemgår forvaltningen de enkelte LCP-elementer med henblik på konkret udmøntning på
udvalgsmøderne i september. Kompensationen for 2027-2030 indgår i bloktilskuddet og er

indregnet på indtægtssiden. De forventede udgiftsmæssige konsekvenser er reserveret i en
central pulje under Økonomiudvalget.
I forhandlingerne om LCP indgår også ny lovgivning og/eller finanslovsaftaler, der har en
betydning for kommunernes udgifter i 2026, som ikke var kendt, da man indgik økonomiaftalen
for 2026 sidste sommer. Den forhandlede kompensation vedrørende 2026 udbetales sammen
med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal.
Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens udgifter for
2027- 2030 og for indeværende år (2026) og udmønter dermed den budgetpulje, der er afsat i
budgetforslaget.
Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet
Forvaltningen har vurderet de budgetmæssige konsekvenser af LCP i perioden 2026-2030. Ud
fra et væsentlighedsprincip er der alene taget stilling til reguleringer på over +/- 100 t.kr., som
udmøntes til de relevante områder.
Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden udgør 122,9 mio.kr. i budgetperioden 2027-2030
og kan rummes inden for den centralt reserverede LCP-pulje i budgetforslaget for 2027-2030.
Hertil kommer en budgetvirkning på 3,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1.
På årets LCP indgår konsekvenserne af den kommende ændring i opgørelsen af
minimumsnormeringer i dagtilbud samt nedsættelsen af loftet over forældrebetalingen, der
forventeligt træder i kraft i 2027. Rudersdals Kommunes andel af den forhandlede
kompensation er 17,1 mio. kr., men de faktiske udgifter er 9,2 mio. kr. højere. Med denne sag
udmøntes således den reelle merudgift på 26,3 mio. kr.
Beskæftigelsesreformen indgår også i årets LCP. Ved budgetlægningen for 2026 blev
Rudersdal Kommunes DUT-andel af den samlede besparelse indarbejdet. Den var baseret på
et landsgennemsnit vel vidende, at kommunen har en lavere andel af ledige end
landsgennemsnittet. Datagrundlaget gav imidlertid ikke mulighed for en mere præcis vurdering.
Forvaltningen har siden gennemført en nærmere analyse af reformens lokale konsekvenser for
opgavebortfald og budgetbehov. Analysen blev forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget i
marts 2026, og resultaterne er indarbejdet i nærværende sag.
Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

Børne- og Skoleudvalget

Dagtilbud

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse

Børn og unge med særlige behov

Voksne med særlige behov

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Arkitektur- og Byplanudvalget

Veje og trafiksikkerhed

Ældre

Økonomiudvalget

Administration

I alt

- Heraf indenfor servicerammen

- Heraf udenfor servicerammen

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
Sundhed

- Heraf anlæg

Afsatte puljemidler til LCP
Difference

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ
budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede
konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
For 2026 indstiller forvaltningen, at der udmøntes 3,5 mio. kr. Dette vedrører overvejende
ekstraordinære anlægsudgifter til kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på
ældreområdet samt en ændret bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af
helhedspleje, madlevering og madordning, der allerede er trådt i kraft.
Af øvrige større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2027-30, er som sagt
ændringen i opgørelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet herunder nedsættelse
af forældretakst samt revurdering af effekten af beskæftigelsesreformen. De øvrige
reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.
Udvalgets punkter
Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og
Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social- og
Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse

Pkt. 14 Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov
om sygedagpenge,
lov om social pension og forskellige andre love 1)

Børn og unge med særlige behov

Pkt. 36 Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for
psykiatrien 2025

Pkt. 39 Akutplan for børne- og undomspsykiatrien 20272028

Voksne med særlige behov

Pkt. 18 Aftale om en ny model for voksentandplejen

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ
budgetregulering.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
Beskæftigelse
Pkt. 14 Beskæftigelsesreform: I forbindelse med implementeringen af beskæftigelsesreformen
har forvaltningen beregnet de økonomiske konsekvenser på administrationen. På Social- og
Beskæftigelsesudvalget i marts 2026, blev der i redegjort for de forventede budgetudfordringer
i forhold til den besparelse, der foreløbig blev lagt ind i budgettet i forbindelse med budget
I marts-sagen lagde forvaltningen op til at bringe budgetudfordringen med ind i
budgetforhandlingerne for budget 2028. Med sagen foreslås det at håndtere
budgetudfordringen med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet – og der forslås en
udmøntning svarende til de beregnede økonomiske konsekvenser fra sagen på Social- og
Beskæftigelsesudvalget i marts 2026. Det indebærer, at der kan lægges penge i kassen i 2027,
mens der er behov for en budgettilførsel i 2028-2030. I det der er tale om ændringer i
lønbudgettet til sagsbehandlere vedrører budgetændringerne politikområde ”Administration” og
bevillingen håndteres derfor i Økonomiudvalgets sag angående lov- og cirkulæreprogrammet.
Børn og unge med særlige behov
Pkt. 36 10-års plan for psykiatrien: med aftalen om en samlet 10-årsplan for psykiatrien bliver
der udmøntet midler til kommunale lettilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel. En del af
midlerne er beregnet til at give et kompetenceløft hos relevant fagpersonale. Kommunens
lettilgængelige tilbud har i øjeblikket venteliste, det forventes derfor at midlerne vil blive brugt til

yderligere behandling i eksisterende spor i den lettilgængelige behandling.
Pkt. 39 Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien: midlerne er primært målrettet nye sport til
kommunens lettilgængelig behandlingstilbud. Der mangler en endelig definition af, hvilke nye
spor der skal igangsættes. Forvaltningen har vurderet at midlerne tilføres PPR til nye spor i
lettilgængelige tilbud, og skal derfor ses i sammenhæng med pkt. 36. Selve udmøntningen af
midlerne fastlægges, når indholdet af aftalen er aftalt.
Voksne med særlige behov
Pkt. 18: Aftalen om en ny model for voksentandplejen forbedrer adgangen til tandbehandling
for personer med lave indkomster. Med lovændringen udvides målgruppen, så flere modtagere
af kontanthjælp omfattes, herunder afskaffes egenbetalingen og dækningsgraden hæves til
100%. Dette betyder også en øget udgift til tandbehandling i Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
1. at politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på
1.757 t.kr. i 2027 og 2028 samt 879 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt
afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030
2. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 306
t.kr. i 2027, 310 t.kr. i 2028 og 315 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt
afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt