Lov- og Cirkulæreprogrammet 2027-2030 for Arkitektur- og Byplanudvalget

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2027 har regeringen og KL aftalt
kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler.
Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes
situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede
kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede
kompensation er 0,878 pct.
Ved budgetforslagets udarbejdelse er de konkrete økonomiske konsekvenser af lov- og
cirkulæreprogrammet (LCP) endnu ikke kendt. Der er derfor afsat en central pulje under
Økonomiudvalget, som afspejler det forventede samlede finansieringsbehov. I august
gennemgår forvaltningen de enkelte LCP-elementer med henblik på konkret udmøntning på

udvalgsmøderne i september. Kompensationen for 2027-2030 indgår i bloktilskuddet og er
indregnet på indtægtssiden. De forventede udgiftsmæssige konsekvenser er reserveret i en
central pulje under Økonomiudvalget.
I forhandlingerne om LCP indgår også ny lovgivning og/eller finanslovsaftaler, der har en
betydning for kommunernes udgifter i 2026, som ikke var kendt, da man indgik økonomiaftalen
for 2026 sidste sommer. Den forhandlede kompensation vedrørende 2026 udbetales sammen
med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal.
Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens udgifter for
2027- 2030 og for indeværende år (2026) og udmønter dermed den budgetpulje, der er afsat i
budgetforslaget.
Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet
Forvaltningen har vurderet de budgetmæssige konsekvenser af LCP i perioden 2026-2030. Ud
fra et væsentlighedsprincip er der alene taget stilling til reguleringer på over +/- 100 t.kr., som
udmøntes til de relevante områder.
Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden udgør 122,9 mio.kr. i budgetperioden 2027-2030
og kan rummes inden for den centralt reserverede LCP-pulje i budgetforslaget for 2027-2030.
Hertil kommer en budgetvirkning på 3,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1.
På årets LCP indgår konsekvenserne af den kommende ændring i opgørelsen af
minimumsnormeringer i dagtilbud samt nedsættelsen af loftet over forældrebetalingen, der
forventeligt træder i kraft i 2027. Rudersdals Kommunes andel af den forhandlede
kompensation er 17,1 mio. kr., men de faktiske udgifter er 9,2 mio. kr. højere. Med denne sag
udmøntes således den reelle merudgift på 26,3 mio. kr.
Beskæftigelsesreformen indgår også i årets LCP. Ved budgetlægningen for 2026 blev
Rudersdal Kommunes DUT-andel af den samlede besparelse indarbejdet. Den var baseret på
et landsgennemsnit vel vidende, at kommunen har en lavere andel af ledige end
landsgennemsnittet. Datagrundlaget gav imidlertid ikke mulighed for en mere præcis vurdering.
Forvaltningen har siden gennemført en nærmere analyse af reformens lokale konsekvenser for
opgavebortfald og budgetbehov. Analysen blev forelagt Social- og Beskæftigelsesudvalget i
marts 2026, og resultaterne er indarbejdet i nærværende sag.
Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

Børne- og Skoleudvalget

Dagtilbud

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse

Børn og unge med særlige behov

Voksne med særlige behov

Klima- og Miljøudvalget

Miljø og natur

Arkitektur- og Byplanudvalget

Veje og trafiksikkerhed

Ældre

Økonomiudvalget

Administration

I alt

- Heraf indenfor servicerammen

- Heraf udenfor servicerammen

Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
Sundhed

- Heraf anlæg

Afsatte puljemidler til LCP
Difference

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ
budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede
konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
For 2026 indstiller forvaltningen, at der udmøntes 3,5 mio. kr. Dette vedrører overvejende
ekstraordinære anlægsudgifter til kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på
ældreområdet samt en ændret bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af
helhedspleje, madlevering og madordning, der allerede er trådt i kraft.
Af øvrige større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2027-30, er som sagt
ændringen i opgørelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet herunder nedsættelse
af forældretakst samt revurdering af effekten af beskæftigelsesreformen. De øvrige
reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.
Udvalgets punkter
Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Arkitektur- og

Byplanudvalget.
Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Arkitektur- og
Byplanudvalget

Veje og trafiksikkerhed

Pkt. 25 Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for
lastbiler og vogntog
Arkitektur- og Byplanudvalget

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ
budgetregulering.
Note: 2030 er en videreførelse af reguleringerne for 2029, justeret for reguleringer der stopper.
Veje og trafiksikkerhed
Pkt. 25, længde, vægt og højdeforøgede tiltag: På grund af ændringerne i højde, længde og
væg for bl.a. busser og lastbiler, forventes også øget slid på vejene. Området tildeles derfor
midler fra 2027 og frem til, at håndtere et stigende behov for asfaltarbejder af de tungere
køretøjer på vejene. Det forventes først, at det permanente udgiftsniveau er nået i 2035 og vil
desuden have en stigende profil fra 2029 og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
1. at politikområde Veje og trafiksikkerhed ydes en positiv tillægsbevilling på hhv. 808
t.kr. i 2027, 869 t.kr. i 2028, og 925 t.kr. i 2029 og frem, finansieret af den centralt
afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2027-2030.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 9. september
2026, punkt 3:
ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Freja Lockenwitz (B) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.