Anden Budgetopfølgning 2026 - TU - ØU

Problemstilling

Resultatet af årets anden budgetopfølgning fremlægges til politisk godkendelse.

Løsningsmuligheder og indstilling
Løsningsmulighed 1: At budgetopfølgningen godkendes.
Løsningsmulighed 2: At budgetopfølgningen ikke godkendes.
Chefen for Teknisk Forvaltning indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed

Sagsfremstilling

Årets anden budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk
Forvaltning på +947 t.kr.
Overskuddet skyldes forsat, at budgetterne til vejvedligehold og asfaltering afventer udfaldet af
konflikten med den tidligere asfaltleverandør. Der er tale om et forventet overskud på området
på ca. +2,4 mio. kr. Selve asfaltsagen forventes at skulle afgøres i retten som voldgiftssag.
Afslutning af syn og skøn mangler stadigvæk.
Efter en hektisk vinterperiode har Vejvæsenet arbejdet med sæsonopgaver, så som
græsklipning, øvrige vedligeholdelsesopgaver, renhold og mindre anlægs- og
renoveringsopgaver. Der er blevet udført lapning af trafikfarlige huller på asfaltvejene.
Ejendomsservice har udført løbende vedligeholdelsesopgaver og mindre renoveringsopgaver.
De indledende arbejder med renovering af børnehaverne foregik i forsommeren. Selve
renoveringen gik i gang efter sommerferien. Rottebekæmpelsen har stadigvæk krævet flere
ressourcer end tidligere. Det kan derfor komme på tale at hæve taksten fra og med 2027.
I Teknik & Miljø forventes det ikke, at det overførte underskud kan afdrages i 2026, på grund af
merudgifter til IT-systemer og lavere byggesagsindtægter. Der er fortsat stor og stigende
aktivitet inden for planlægning. Ydermere er der fokus på færdiggørelsen af
landsbypuljeprojekter for 2021.
I Naturafdelingen er der fokus på almindelige driftsopgaver og formidlingsaktiviteter hen over
sommeren. I forhold til Sørenden kommer der udgifter til udskiftning af en frekvensomformer på
en pumpe. Til gengæld har der været mindre udgifter på grund af mindre vandmængder. Dog
er vand en uforudsigelig størrelse når vi kigger hen over efteråret, som kan påvirke
årsmængden og dermed økonomien for pumpestationen. Afdelingen/Teknisk Forvaltning
arbejder forventer at fremstille et anlægsforslag til nye rørføringer fra pumpestationen i 4.
kvartal 2026.
På renovationsområdet er der ingen væsentlige ændringer fra den første til nuværende anden
budgetopfølgning. Afdrag på mellemværendet med kommunen forventes at være på knap 2,7
mio. kr., svarende til en negativ afvigelse på 425 t.kr. i forhold til budgettet. Afvigelsen skyldes
primært højere afsætningspriser for brændbare fraktioner, samt merudgifter til håndtering af
haveaffald. Der er fortsat usikkerhed om den endelige kompensation for emballageaffald,
ligesom konsekvenserne af ændringer i udvidet producentansvar endnu ikke er afklaret.
Med ansættelsen af ny projektleder i Renovation og Forsyning er der fokus på arbejdet med
etablering af nyt Affaldscenter (forundersøgelser). Der bliver ligeledes arbejdet med renovering
af genbrugsøer, etablering af opsamlingssteder på Nordøen og indførelse af de "røde kasser"
til farligt affald. Det bemærkes at der henover sommeren er flere sommerhus- og

fritidshusejere, som benytter sig af muligheden for indkøb af ekstra spande/tømninger.
Projekterne på tværs af afdelingerne forløber planmæssigt og delopgaver/resultater leveres
løbende i tråd med konsortiers indholds- og tidsmæssige forventninger. Der er et godt
samarbejde på tværs i Teknisk Forvaltning og der mærkes synergi imellem
kerneopgaver/"grønne opgaver" og projektopgaver.
De kommunale havne oplever en god belægning henover sommerperioden. Det forventes at
overført underskud på lystbådehavne kan afdrages i 2026. I forhold til overført underskud på
Ballen Færgehavn forventes det at kunne afdrage en mindre del, som følge af øget
passageromsætning på ruten til Kalundborg.
De stående anlægsmidler på havne er i 2026 anvendt til udskiftning af anoder i Ballen
Færgehavn. I forhold til bevilgede budgetmidler er der gennemført dykkergennemgang af
samtlige 5 kommunale havne, som munder ud i en 5 årig vedligeholdelsesplan. Denne plan
forventer forvaltningen at fremlægge til politisk behandling i 4. kvartal 2026.

Økonomi og personale
Årets anden budgetopfølgning viser et samlet forventet overskud på områderne under Teknisk
Forvaltning på +947 t.kr.

Anden
budgetopfølgning
p/l)

Oprindeligt
budget 2026

Korrigeret
budget 2026

Forventet
årsresultat

Forventet
over/
underskud
overskud
underskud

Teknisk Forvaltning

Decentralt
overført
over
/underskud

Tidligere beslutninger
I Samsø Kommune er der månedlige budgetopfølgninger på alle budgetområder. Som
udgangspunkt udmøntes tre af årets budgetopfølgninger i politiske sagsfremstillinger (maj,
august og november), hvor først fagudvalgene og senere Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen får et samlet overblik over, hvordan det står til med
budgetoverholdelsen, og eventuelle risikoområder italesættes.

Dialog og høringer
Ved hvert månedsskifte udarbejder Økonomiafdelingen rapporter for samtlige afdelinger og
områder i Samsø Kommune. Disse rapporter er grundlaget for en analyse, som medfører en
prognose for årets resultat i en afdeling eller et område.
Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen, afdelingslederne og
forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.
Konsulenterne i økonomiafdelingen har et tæt løbende samarbejde med kommunens
afdelinger og der planlægges månedlige opfølgningsmøder hen over året, således at afvigelser
og strategier er afstemt forud for behandlingen af budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes (Løsningsmulighed 1).