Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til omdannelse af blok C på gl. Dybkærskolen

Indstilling

Ejendomschefen og skolechefen indstiller til byrådet,
at forhøjelse af anlægsbevilling med 34,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 37 mio. kr.
godkendes, fordelt med 3,5 mio. kr. i 2026, 17 mio. kr. i 2027 og 14 mio. kr. i 2028, når
der frigives rådighedsbeløb på 31 mio. kr. i 2027-2028 og samtidig gives en
kassefinansieret tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026,
at bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift forhøjes med 0,550 mio. kr. i 2030, idet der
gives en kassefinansieret tillægsbevilling til fortsat leje af midlertidigt modulbyggeri ved
Dybkær Specialskole, samt at der i de kommende budgetgrundlag for årene 2031-2034
indarbejdes udgifter til leje og efterfølgende nedtagning af modulbyggeriet. Øvrige
afledte ejendomsdriftsudgifter håndteres i en kommende budgetopfølgning.

Ejendomschefen og skolechefen indstiller til Skoleudvalget,
at orientering om forhøjelse af anlægsbevilling til omdannelse af blok C på gl.
Dybkærskolen tages til efterretning.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling på 34,5 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 37
mio. kr., hvorefter rådighedsbeløbet vil være 6,0 mio. kr. i 2026, 17 mio. kr. i 2027 og 14 mio.
kr. i 2028, kan gives på bevilling 12 Kommunale ejendomme, når der:

frigives rådighedsbeløb prioriteret i anlægsbudget 2027-2036 på 31 mio. kr. fordelt med
17 mio. kr. i 2027 og 14 mio. kr. i 2028, og
der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2026.

Dermed bliver dem samlede anlægssum til projektet 60 mio. kr.
Bevilling 12 Kommunale ejendomme, drift forhøjes med 0,550 mio. kr. i 2030, idet der gives en
kassefinansieret tillægsbevilling til fortsat leje af midlertidigt modulbyggeri ved Dybkær
Specialskole. Desuden indarbejdes der i de kommende budgetgrundlag 1,1 mio. kr. i 2031, 1,1
mio. kr. i 2032, 1,1 mio. kr. i 2033 og 2,1 mio. kr. i 2034 til fortsat leje og efterfølgende
nedtagning af modulbyggeriet. Øvrige afledte ejendomsudgifter bliver håndteret i en
kommende budgetopfølgning.

Beslutning

Taget til efterretning.
Udvalget er bekymrede for den samlede tidsplan, og ønsker en beskrivelse af mulig alternativ
løsning placeret ved Gødvadskolen.

Beskrivelse af sagen
Byrådet har den 23. juni 2026 sag nr. 13 bevilget 2,5 mio. kr. til projektering af omdannelse af
blok C til en fremtidig erstatning for det midlertidige modulbyggeri ved Dybkær Specialskole. I
anlægsbudgettet for 2027-2036 er der desuden afsat 54 mio. kr. til omdannelse af Blok C.
De samlede anlægsudgifter til omdannelsen af blok C vurderes at udgøre 60 mio. kr. Det
betyder, at der mangler 3,5 mio. kr. til anlægsudgifterne i projektet. Med sagen anmodes
byrådet derfor blandt andet om at godkende en forhøjelse af anlægssummen på 3,5 mio. kr. til
samlet set 60 mio. kr.

Projektet
Blok C planlægges totalrenoveret og indledningsvist anvendt som midlertidige
undervisningsfaciliteter for Eriksborg skoledistrikt, indtil den permanente Eriksborgskolen står
klar til brug.
Omdannelsen forventes blandt andet at omfatte udskiftning af tag og facader, miljøsanering,
udskiftning af nedslidte bygningsdele samt nye og omlagte tekniske installationer, herunder
ventilation og varmesystem. Samtidig skal elementer med fortsat kvalitet og værdi bevares og
genanvendes, så renoveringen sker med respekt for bygningens eksisterende arkitektur og
bidrager til et bedre indeklima, lavere energiforbrug og mere tidssvarende rammer for elever og
medarbejdere.
Omdannelsen af Blok C skal sikre, at bygningen kan anvendes fleksibelt til skoleformål både
på kort og længere sigt. Projektet tager udgangspunkt i en langsigtet og bæredygtig
anvendelse af bygningen, hvor rum, arealer og funktioner tilpasses, så de kan understøtte
forskellige brugergrupper og skiftende behov over tid. Projektet er derfor planlagt udført i
etaper hen over de kommende 8 år.
Etape 1 har omhandlet den overordnede planlægning af det samlede projekt samt
udfærdigelse af et udbudsmateriale for etape 2 og 3.
Etape 2 er projektering og udførelse af bl.a. klimaskærm, tekniske installationer, udeareal samt
færdiggørelse af ca. 500 m2, der skal stå klar til ibrugtagning af medarbejdere og elever ved
skoleårets start i august 2027.
Etape 3 er udførelse med fokus på færdiggørelse af yderligere ca. 500 m 2, der ibrugtages ved
skoleårets start i august 2028.
Etape 4 udbydes i 2029 og vil omfatte projektering og udførelse af de resterende ca. 1.000 m 2,
som planlægges ibrugtaget ved skoleårets start i august 2030.
Etape 5 vil omhandle omdannelse fra almenskole til specialskole af det samlede areal, der
forventes ibrugtaget i 2034.

I forbindelse med projektet og bevarelsen af blok A og blok C ved gl. Dybkærskole vil der blive
udarbejdet en ny lokalplan for området. Planlægningen forventes opstartet i 2027.

Tidsplan
Projektet er sendt i totalentrepriseudbud. Tilbud forventes indhentet i uge 43, hvorefter der
forventes indgået kontrakt på etaperne 2 og 3 ultimo oktober 2026, jf. nedenstående.
Etape 1, afdeling Eriksborg: Planlægningsfase frem til kontrahering med
totalentreprenør i oktober 2026
Etape 2, afdeling Eriksborg: Projektering og udførelse frem til ibrugtagning i august 2027
Etape 3, afdeling Eriksborg: Udførelse i 2027 og ibrugtagning i august 2028
Etape 4, afdeling Eriksborg: Projektering og udførelse i 2030

Etape 5, specialskole: Projektering og udførelse i 2033

Driftsudgifter
I denne sag søges bevilling til forlængelse af lejekontrakt på det eksisterende modulbyggeri
ved Dybkær Specialskole samt til omkostningerne ved nedtagning og herefter genetablering af
arealet. Der er allerede disponeret cirka 0,5 mio. kr. i et eksisterende anlægsprojekt til
etablering af midlertidig løsning ved Dybkær Specialskole i budgetår 2030. Som konsekvens af
denne sag afsluttes anlægsprojektet til regnskabsafslutningen i 2026, og pengene lægges i
kassen. I denne sag reserveres pengene i driften i 2034, hvor udgiften reelt vil falde.
Den øvrige afledte bygningsdrift som følge af sagen beregnes og justeres, så den fremstilles til
næstkommende budgetopfølgning.

Borgerinddragelse