Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 30. september 2026

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen og den konstituerede økonomichef indstiller til Kultur- og
Fritidsudvalget
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning,
indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget henholdsvis byrådet

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30.
september 2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Samlet driftsresultat for bevillingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på
bevillingen.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Outdoor og Fritid

Kultur og Event

Bibliotek og
Medborgerhuse

Den Kreative Skole

Tjenestemandspension 5.378

I alt (samlet drift)

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

Outdoor og Fritid
I kategorien Outdoor og Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 1,367 mio. kr.
Mindreforbruget dækker over forskellen mellem mer- og mindreforbrug på forskellige poster.
På svømmehaller forventes et merforbrug på 1,377 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et
overført merforbrug fra 2025 på 1,154 mio. kr. Hertil kommer, at renoveringen af Silkeborg
Højskoles svømmehal udfordrer budgettet, da mange foreningsaktiviteter er flyttet til
Svømmecenter Nordvest, hvilket reducerer de offentlige åbningstider og dermed et fald i
billetindtægten.
Ved årsafslutning kendes den fulde effekt af reducerede åbningstider i 2026, og til regnskabsog overførselssagen vil muligheden for tillægsbevilling til de manglende billetindtægter blive
undersøgt.
Med en prioritering af de professionelle elitehåndboldklubber i JYSK arena, forventes der færre
udlejninger og dermed færre indtægter. Samlet forventes færre indtægter på 0,420 mio. kr. i
Det aktuelle mindreforbrug på 1,268 mio. kr. på boldbaner og kunstgræs skyldes
tilbageholdelse af en buffer, som skal kunne finansiere en evt. hård vinter.
Endelig forventes et mindreforbrug på 1,035 mio. kr. på lokale- og medlemstilskud.

Kultur og Event
På kategorien forventes der et samlet mindreforbrug på 0,513 mio. kr. Det skyldes bl.a.
mindreforbrug på 0,211 mio. kr. til byrumsforsøg ved Søfronten, som først anvendes i 2027
samt mindreforbrug på 0,109 mio. kr. til forsamlingshuse.

Den Kreative Skole
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,276 mio. kr. på Den Kreative Skole. På selve
driften af Den Kreative Skole forventes der dog et merforbrug på 0,354 mio. kr.
Det samlede mindreforbrug skyldes flerårige projekter, hvor projektmidlerne modtages i starten
af projektperioden, mens projektaktiviteterne forløber over flere år. Det drejer sig om
Kulturkassebank, Strygerorkesterkasse og BilledeKRAFT vol. 2.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem
bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den
enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.
Den foreslåede tillægsbevilling er:
0,05 mio. kr. til Fritidspas og Udstyrsstøtte pga. merudgifter til fordrevne fra Ukraine