Ny ressourcetildelingsmodel for Slagelse Dagpleje (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget kan beslutte ny ressourcetildelingsmodel for
Slagelse Dagpleje. Udvalget kan desuden beslutte, om der skal indgå vippeafregning for den
nye ressourcetildelingsmodel.
Til sidst kan udvalget beslutte, om den nye ressourcetildelingsmodel skal evalueres i foråret

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,
1. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, hvilket scenarie der skal anvendes
som fremtidig ressourcefordelingsmodel for Slagelse Dagpleje.
2. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, om der skal indgå vippeafregning for
den nye ressourcetildelingsmodel for Slagelse Dagpleje.
3. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at modellen evalueres i foråret 2028.

Sagens indhold
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere og senest på deres møde 1. juni 2026
behandlet sag vedr. ny ressourcetildelingsmodel for Slagelse Dagpleje. På baggrund af
udvalgets drøftelse af principper for en ny tildelingsmodel er der udarbejdet ny model, som der
skal træffes beslutning om.
Der er udarbejdet 3 scenarier med forskellige belægningsprocenter. Derudover er det i alle
scenarier forudsat, at der er 216 børn i den kommunale dagpleje med 4 ressourcepladser, at
der er 30 private børnepassere, samt at 55 børn (0-2 år) bliver hjemmepasset.
Forudsætningerne ift. fast tildeling og gennemsnitslønninger er også ens.
Den variable belægningsprocent får betydning ift. de variable tildelinger til ansatte dagplejere,
evt. dagplejepædagoger (trappetildeling, som kræver større udsving for at ændre sig), og i
mindre grad uddannelse, gæstepladser og materialer. Samtidig betyder ændring i
ressourcetildelingen for dagplejen også ændringer i andre budgetter herunder
forældrebetalingen og tilskud til private.
De samlede konsekvenser kan ses i nedenstående skema:

Som det kan ses ovenfor stiger tildelingen til dagplejen med ca. 1 mio. kr., når belægningsprocenten sættes ned med 3%,
mens forældrebetalingen pr. måned stiger med ca. 100 kr.
Alle tallene ovenfor er i 2026 priser, og når der er valgt en model, skal modellen genberegnes ifm. budgetlægningen af det
samlede dagtilbudsområdet for budget 2027-2030.
Der er i tildelingsmodellen forudsat, at der hvert år sker en vurdering af forudsætningerne ifm. budgetlægning, da der
allerede nu er viden om, at nogle forudsætninger vil ændre sig. Det foreslås derfor, at modellen evalueres i foråret 2028,
hvor eksempelvis udgifterne til gæstepladser bør være slået fuldt igennem i gennemsnitslønnen, så eventuelle
korrektioner i modellen kan indgå i budgetlægningen for 2029.
Som det også kan ses i de afledte konsekvenser under afvigelser mellem scenarier og nuværende model, vil tilskud til
private tilbud stige i takt med øget tildeling pr. barn og øget forældrebetalingstakst.
Det er i ingen af scenarierne indregnet en stigning i antallet af eks. hjemmepassede børn, hvilket måske kan ske med en
stigning i dette tilskud. En sådan stigning vil også skulle finansieres inden for rammen.
Alle scenarier er fuldt finansieret inden for den nuværende ramme, og det er derfor under udvalgets kompetence at træffe
beslutning om modellen.

Budgettet i 2026 pr. barn er 148.613 kr. ud fra den nuværende model og et børnetal på 272. Dette børnetal vurderes nu at
være for optimistisk, og der forventes vippeafregning og mindreforbrug. For at kunne give et mere retvisende
sammenligningstal, er der i ovenstående tabel indsat en kolonne med de nuværende forventninger til forbrug og børnetal i
2026. Det forventede forbrug pr. barn er 165.254 kr.
Scenarie 1: Belægningsprocent på 94% - den samlede tildeling til dagplejen vil blive 35,1 mio. kr., og forældrebetalingen
vil være 3.223 kr. pr. måned i 11 måneder. Budgettet pr. barn er 162.649 kr.
Scenarie 2: Belægningsprocent på 91% - den samlede tildeling til dagplejen vil blive 36,1 mio. kr., og forældrebetalingen
vil være 3.315 kr. pr. måned i 11 måneder. Budgettet pr. barn er 167.352 kr.
Scenarie 3: Belægningsprocent på 88% - den samlede tildeling til dagplejen vil blive 37,2 mio. kr., og forældrebetalingen
vil være 3.414 kr. pr. måned i 11 måneder, hvilket nærmer sig prisen for en vuggestueplads (3.688 kr.). Budgettet pr. barn

Vurdering

Administrationen anbefaler scenarie 3 med en belægningsprocent på 88%. Der er i dette scenarie stor fleksibilitet for
gæstepleje - formentlig også geografisk. Der kan være en risiko for en stigning i antallet af børn i private
pasningsordninger og hjemmepassede børn pga. det øgede tilskud, men hvor meget større denne risiko er i dette
scenarie sammenlignet med de øvrige scenarier er uvist.
Scenarie 2 med en belægningsprocent på 91% vurderes at give fleksibilitet og et tilstrækkeligt antal ledige pladser til
gæstepleje - forudsat at børnetallet og antallet af dagplejere er ved at have stabilisteret sig. Såfremt børnetallet fortsat
falder, bliver fleksibiliteten i dette scenarie mindre over tid.
I Scenarie 1 med en belægningsprocent på 94% vurderes det, at der ikke vil være tilstrækkelig kapacitet i dagplejen til at
rumme gæstedagpleje i form af ledige pladser. Denne model anbefales derfor ikke.

Retligt grundlag
Dagtilbudsloven, herunder særligt § 4 om at kommunalbestyrelsen skal sørge for det
nødvendige antal pladser i dagtilbud og § 21 der fastsætter at dagtilbud kan etableres som
dagpleje.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Da budgettet til Slagelse Dagpleje er lavere end i den nuværende model, kan der være
personalemæssige konsekvenser. Dog er der allerede sket en kapacitetstilpasning, så det
forventes, at der ikke skal ske yderligere.
Forældrebetalingstaksten vil i alle scenarier være højere end nuværende. Tilskuddet til
privatpasning og pasning af eget barn er ligeledes højere i alle scenarier end nuværende, og

det kan eventuelt betyde, at flere forældre vil benytte sig af disse tilbud med en øget udgift som
følge for kommunen.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Den besluttede model skal genberegnes ifm. budgetlægningen af det samlede
dagtilbudsområdet for budget 2027-2030.

Beslutning

Afdelingsleder Kitt Bruun og konsulent Berit Vangsgaard deltog under oplysning af
punktet.

At 1: Udvalget besluttede et nyt scenarie med 89,5 belægningsprocent som ny
ressourcetildelingsmodel for Slagelse Dagpleje.
Søren Lund Hansen (O) stemte imod med en bemærkning om, at bø rnefamilierne blev
lovet billigere pasning, men nu foreslås dagplejen gjort op til 370 kr. dyrere om måneden.
Det sker samtidig med, at 15,2 mio. kr. står tilbage fra pengene til lavere forældrebetaling
og minimumsnormeringer. Det hænger ikke sammen, og O vil ikke sende regningen
videre til familierne.

At 2: Udvalget besluttede, at vippeafregningen ikke indgår i budget 2027 og 2028 men
tilpasses børnetallet i det tekniske budget. I forbindelse med administrationens evaluering
i første halvdel af 2028, skal administrationen fremlægge modeller for fremtidig
vippeafregning for dagplejen.

At 3: Udvalget besluttede, at modellen evalueres i foråret 2028.