Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2026 (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget og Byrådet

Beslutningstema
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 2- forventet
regnskab 2026" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget skal godkende status på implementering af
budgetforlig 2026-2027.
Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget
godkende en omplacering af rådighedsbeløb mellem 2 anlægsprojekter.

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv og Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,
1. at Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget godkender "Budgetopfølgning 2 forventet regnskab 2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og
Byrådet'
2. at Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget godkender status på implementering af
budgetforlig for 2026-2029'

3. at Byrådet godkender en omplacering af rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra anlægsprojekt

360 Trafiksikkerhed cykelstier til anlægsprojekt 94 Trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger.

Sagens indhold
Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus
på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede
økonomiske udvikling.
Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske
beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og
at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.
Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:
Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
Korrigerede budget pr. ultimo maj 2026 (inkl. godkendte overførsler fra 2025)
Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
Resultatet af regnskab 2025
Budgetgrundlaget for 2026
Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året
Forventet resultat på drift og anlæg
Drift
Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgning 02 for Erhvervs-, Udviklings- og
Landdistriktsudvalget.
Ved budgetopfølgning 2 forventes på Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget et forbrug
vedr. driften på 216,7 mio. kr. ud af et budget på 215,3 mio. kr. og dermed et samlet
merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.
Ved budgetopfølgning 1 var forventning et merforbrug på 16,1 mio. kr. Byrådet bevilligede i den
forbindelse 25 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på vintervedligeholdelsen.
Samtidig blev 8,5 mio. kr. i forventede mindreforbrug vedrørende busdrift og vejbelysning tilført
kassen og 0,6 mio. kr. blev omplaceret til havne.
Ved budgetopfølgning 2 forventes forsat merforbrug på følgende områder;
Vintervedligeholdelse omkring 1,5 mio. kr., havne- og færgedrift i alt ca. 1,3 mio. kr. og
skadedyrsbekæmpelse ca. 1,0 mio. kr.
Der forventes et mindreforbrug indenfor vej og mobilitet på i alt 1,4 mio. Kr.

Øvrige områder forventer marginale mindreforbrug eller balance.
Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2026
opdelt på politikområder.

Drift
(mio.kr)

Vedtaget Korrigeret
budget
budget

Forventet Forventet
Afvigelse
resultat
resultat
BO2
BO2
B1

Havne og Færger

Resultat serviceudgifter

Drift og Teknik

Resultat serviceudgifter

Plan og Landdistriktsudvikling

Resultat serviceudgifter

Erhvervsservice

Resultat serviceudgifter

I alt for udvalget

På politikområdet Havne og Færger forventes samlet et merforbrug på 1,3 mio. kr.
På Havnedriften forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2026.
Havnene står med et mangeårigt efterslæb på vedligehold og der er på det sidste arbejdet
målrettet for at løfte områderne tilbage i niveau. Vinteren i januar og februar har fremrykket et
forbrug, som ligger væsentligt højere end normalt for årets begyndelse og gentagne skader på
bølgebrydere, broer, flydebroer, el-installationer, lys m.v. udfordrer budgettet. Indtægterne er i
bedste fald holdt status quo. Havnedriften fik overført et merforbrug fra 2025 på ca. 1,0 mio.
kr. Ved budgetopfølgning 1 blev der tilført 0,6 mio. kr. til området.
På færgedriften forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2026.
Området har fået overført et merforbrug fra 2025 på knap 1,0 mio. kr., som er indarbejdet i

forventningerne til årets resultat. Herudover er der opstået en væsentlig, ikke-budgetlagt
merudgift til udbedring af ramper på Agersøfærgen. Ramperne skulle rettes op, da beslag var
begyndt at revne, hvilket har krævet en større teknisk indsats med linjeboring og opretning m.v.
Ud over det overførte merforbrug og de ekstraordinære udgifter til rampereparationer, så
bidrager stigende brændstofpriser også til et højere udgiftsniveau end forudsat ved årets start.
Både skader og udviklingen i brændstofpriserne indebærer en risiko for, at merforbruget kan
blive højere end det aktuelt forventede.
På politikområdet Drift og Teknik forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.
Vejbelysning. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Vejbidrag. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
Der forventes afholdt ca. 2,0 mio. kr. i aconto afregning for 2026 til Envafors, hvilket giver et
forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
På vintervedligeholdelsen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.
Der er bevilget en tillægsbevilling på 25 mio. kr., som er indarbejdet i forventningen. Der er
fortsat usikkerhed knyttet til vinterens omfang i årets sidste måneder (november-december
2026). I prognosen er der derfor indarbejdet et gennemsnitligt historisk forbrug for disse
måneder.
Vintervedligeholdelsen er, jf. kasse- og regnskabs-regulativet, udtaget overførselsadgang
mellem årene og mer- og mindreforbrug reguleres derfor som hovedprincip mod kassen.
Skadedyrsbekæmpelse forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr.
Området skal ”hvile i sig selv” og efter 2025 regnskabet var der et merforbrug på 2,2 mio. kr.
som er overført til 2026. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af rotter, og at der er
arbejdet på at nedsætte bekæmpelsestiden i tråd med målet i rottehandlingsplanen.
Merforbruget forventes ikke at kunne indhentes i 2026 og der estimeres med at ca. 1,0 mio. kr.
vil blive overført til 2027.
Øvrige områder forventer primært balance eller et lille mindreforbrug.
I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

Vurdering/konklusion
Det er administrationens vurdering at budgetopfølgningen er et realistisk bud på det forventede
regnskab. Det forventede regnskab for vintervedligeholdelse vil dog afhænge af, hvor meget
sne der falder i slutningen af 2026 (nov-dec), hvor starten af året har sat et markant negativt
aftryk på vintervedligeholdelsens budget.

Anlæg
På Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalgets anlægsprojekter forventes afholdt
anlægsudgifter for 98,3 mio.kr., ud af et korrigeret budget på 100,2 mio. kr., hvilket betyder et

mindreforbrug på 1,9 mio. kr. ved budgetopfølgning 2.
Byrådet har ultimo maj behandlet sagen om redisponering af anlægsrammen og udvalgets
anlæg er korrigeret i forhold til dette.
I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.

Opfølgning på Budget 2026 -2029
For Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget er opfølgningsemnerne omkring den
kollektive trafik (busdrift), hvor der er i forbindelse med budgetaftalen 2025 blev tilført ekstra
midler til budget 2026. Med budgetaftalen 2026 blev der endvidere tildelt ekstra midler til drift af
de Offentlige toiletter.
Se bilag 2.

Retligt grundlag
Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives
tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal
fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.
Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en
del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden
kommunalbestyrelsens bevilling.
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for,
hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og
regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres
tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og
Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Bevillingsansøgninger:
Anlæg:
På møde i EUL den 3.3.2026 blev besluttet at udføre fællesstier i begge retninger langs
Grønningen mellem Skovvejen og svinget ved Klosterbanken. Anlægsudgifter estimeret til 3,85
mio. kr. Det blev besluttet at finansiere anlægsudgifterne ved: 0,850 mio. kr. fra anlæg 94
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og de resterende 3,0 mio. kr. fra anlæg 360
Trafiksikkerhed cykelstier. Ved budgetopfølgning 2 søges derfor omplaceret 3,0 mio. kr. til
anlæg 94.Projektet udføres i løbet af sommeren 2026.

Drift:
Der forventes et merforbrug på Havne og Færger, primært som følge af overført merforbrug fra
2025. Samtidig har stigende brændstofpriser, ekstraordinær vedligeholdelse samt udgifter til
drift af havnefaciliteter medført, at de overførte merforbrug ikke kan indhentes i 2026.
I forbindelse med den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget og Byrådet vil der,
som en del af bevillingerne vedrørende midtvejsreguleringen, blive indstillet en tillægsbevilling
til Havne og Færger, finansieret af kassen.
I hele 1.000 kr.

Politikområde

Anlæg 360 – Trafiksikkerhed cykelstier

6.2 Drift og Teknik

Anlæg 94 – Trafiksik. frem. foranstalt.

6.2 Drift og Teknik

Bevillingsønske

Finansiering
Afsat rådighedsbeløb
Kassen

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.

Beslutning

At 1 og 2: Godkendt.
Martin Rahn Johansen (Æ) og Henrik Brodersen (O) stemmer imod, da
budgetopfølgningen bygger på et budget og en række politiske prioriteringer, som
Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ikke har været en del af og ikke kan stå på
mål for. Et ja vil efter vores opfattelse være med til at legitimere en samlet økonomisk
prioritering, som vi grundlæggende er uenige i.

At 3: Indstilles til Byrådets godkendelse.