Godkendelse af anden bevillingsrevision 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Natur-, Klima- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender
at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget 2026 øges med 0,175 mio. kr., hvoraf 2,609 mio. kr.
finansieres af kassen, -1,207 mio.kr. flyttes mellem årene 2026 og 2027, 0,297 mio. kr. finansieres
ved omplacering mellem udvalg og -1,524 mio. kr. finansieres ved flytning fra drift til anlæg

at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med -0,555 mio.kr. i årene 2027-2030,
som omplaceres til andet udvalg

at Natur-, Klima- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2026 øges med 0,298 mio. kr., som finansieres af
anlæg under et andet udvalg

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.
Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.
Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision

Anden bevillingsrevision

Tredje bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomiudvalg

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomiudvalg

26. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision, inkl. midtvejsregulering og DUT for indeværende år, er
vedlagt.
I bevillingsrevisionen er disponeret 6,5 mio. kr. til finansiering af udgifter i 2. halvår af 2026, primært 3.
bevillingsrevision.
Det samlede resultat af 2. bevillingsrevision – der er indarbejdet i budgetmaterialet til 1. behandling af budget 20272030 – er en tilførsel til kassen på, afrundet, 10,5 mio. kr.
Årets Midtvejsregulering samt DUT-korrektioner med konsekvenser for indeværende år, i forlængelse af
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, indgår i 2. bevillingsrevision. Det vil sige også konsekvenserne af
henholdsvis øgede forventning til løn- og prisniveauet samt øvrige ændrede forudsætninger for året 2026.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.
Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget i 2026, som øges med i alt 0,175
mio.kr.

Driftsvirksomhed
Natur-, Klima- og Miljøudvalget driftsbudget øges med 2,609 mio. kr. i 2026, som finansieres af kassen.
Politikområde

Alle politikområder
PL-regulering ift. service – løn

PL-regulering ift. service – priser

Politikområde 03 Kommunale ejendomme
Udearealer - merforbrug til vintervedligehold på arealer omkring de kommunale

bygninger, baseret på den hårde vinter jan-april og en normal vinter okt. - dec.
Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning
Tv-inspektion af rørlagt vandløb H20 i Lambjergskov - strækning på 300 m er i dårlig

stand og muligvis udtjent - med henblik på dokumentation for at kunne træffe afgørelsen i
en reguleringssag. Utilstrækkelig vedligeholdelse kan give risiko for oversvømmelse.
Midtvejsregulering – service - se særskilt DUT-bilag

Politikområde 08 Veje og trafik
Færgen Hardeshøj-Ballebro - ekstraudgift til CO2 afgift på diesel og smøreolie (ny

lovgivning med virkning fra 1. januar 2025).
I alt

Natur-, Klima- og Miljøudvalget driftsbudget periodiseres ved at reducere budget i 2026 med -1,207 mio.kr., og
tilsvarende øge budget i 2027 med 1,207 mio.kr.
Politikområde

Politikområde 07 Natur, Klima og Forurening
Naturens mødesteder ved Sønderborg Naturcenter. Der er modtaget
fondsmidler, som periodiseres til 2027 idet projektet først igangsættes
her.
Center for Verdensmål - vakante lønmidler periodiseres til 2027

I alt

Natur-, Klima- og Miljøudvalget driftsbudget øges med 0,297 mio.kr. i 2026, men reduceres i årene 2027-2030 med
-0,555 mio.kr. ved omplacering mellem øvrige udvalg.
Politikområde

Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter
Handleplan for fødevarer flyttes fra Kultur-, Handel- og Turismeudvalget til NKM.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning
Gastroturisme, midler flyttes fra Center for Verdensmål til Erhverv, Arbejdsmarked og

Kulturforvaltningen.
Drift af Naturcentret bygninger (Frydendahl) flyttes fra Center for Verdensmål til

Bygningsdriften.
I alt

Natur-, Klima- og Miljøudvalget driftsbudget reduceres med -1,524 mio.kr., som omprioriteres til finansiering af
anlæg.
Politikområde

Politikområde 08 Veje og trafik
Mindre forbrug på Visiteret transport 2025 jf. afregning fra Sydtrafik, - flyttes til

finansiering af merforbrug på anlægget vedr. skader ifm. stormflod 2023 under anlæg
BLI.

Anlægsvirksomhed
Forvaltningen har nedenstående ændringer til anlægsbudget 2026, som øges med i alt 0,298 mio. kr.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget anlægsbudget øges med 0,298 mio.kr. i 2026 ved omplacering mellem øvrige
udvalg.
Politikområde
Politikområde 04 Turisme og Landdistrikter

Handleplan for fødevarer - flyttes fra Kultur-, Handel- og Turismeudvalget til NKM.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssige
konsekvens
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Politik

Budget

Overslags

Overslags

Overslags

område

år 1

år 2

år 3

Drift

Div.

Ompl.

Div.

Ml. drift og anlæg

Anlæg/

Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

Div

Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning

Beslutning

Godkendt.