Orientering om ledelsesinformation 2026 - ultimo juni 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikområderne under Børn-, Skole- og Familieudvalget, viser pt. samlet et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket i
forhold til en afvigelse på +/- 1 % er svarende til balance.
Politikområde 14 Dagtilbud,
Politikområde 14 Dagtilbud viser ultimo juni et forbrug på 186,7 mio. kr. svarende til 49 % af det korrigerede budget.
Under forudsætning af at 2. bevillingsrevision 2026 godkendes, forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug
på 2,0 mio. kr. på politikområde 14, hvilket i forhold til en afvigelse på +/- 1 % er svarende til balance.
Politikområde 15, Undervisning
Politikområde 15 Undervisning, viser ultimo juni et forbrug på 306,5 mio. kr. svarende til 39,9 % af det korrigerede
budget.
Den lave forbrugsprocent skyldes, at de årlige bidrag til staten for elever på privatskoler og efter- og ungdomsskoler
afregnes i juli måned.
Under forudsætning af at 2. bevillingsrevision 2026 godkendes, forventes på nuværende tidspunkt balance på
politikområde 15.
Politikområde 16, Børn og unge med særlige behov
Politikområde 16, Børn med særlige behov, viser ultimo juni et forbrug på 128,6 mio. kr. svarende til 51,6 % af det
korrigerede budget.
Forbrugsprocenten er ikke retvisende, idet der er forskydninger i både indtægter og udgifter på området.

Niveauet for antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger ligger på samme høje niveau som tidligere
måneder, hvilket udfordrer økonomien, idet tilgangen af foranstaltninger ikke kan finansieres af afgangen.
Sagerne er præget af kompleksitet og et omfattende sagsarbejde, hvilket udfordrer økonomien og kræver tæt

bevågenhed og opfølgning.
Ud fra den aktivitetsbaserede prognose, som er forbundet med en vis usikkerhed forventes der pt. et merforbrug på
6,3 mio. kr. på politikområde 16.
Under forudsætning af at 2. bevillingsrevision godkendes, hvor der tilføres budgettilpasningspuljen på området 3
mio. kr., vil det forventede merforbrug reduceres til 3,3 mio. kr.
Dette betyder at puljen på 24,3 mio. kr. som er tilført området forventes på nuværende tidspunkt at blive anvendt
fuldt ud.

Politikområde 14.60, 15.60, 16.60, økonomiudvalget
Børn-, Skole- og Familieudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo juni et forbrug på 26,6
mio. kr. svarende til 47 % af det korrigerede budget.
Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.