Orientering om ledelsesinformation - juli 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformation 2026 for Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder sker hver måned,
hvor der gives en status og en forventning til årets resultat.

Status på driftsbudgettet:
På Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er det samlede forbrug pr. ultimo juli 2026 opgjort til 912,9 mio.
kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 56,3 pct. Denne procent afspejler dog ikke den reelle forbrugsprocent,
da udgifter til førtidspension, seniorpension og forsikrede ledige er en måned forsinket.

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 25-35 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr.
vedrører politikområde 12 Borgerservice og de resterende ca. 20-30 mio. kr. politikområde 18 Forsørgelse og
Beskæftigelse. Budgetterne på politikområde 05 Bosætning og byggeri, politikområde 06 Erhverv og politikområde
11 Integration forventes at være i balance. Det forventede mindreforbrug skyldes primært lavere udgifter end
forventet til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og boligstøtte. I forbindelse med anden bevillingsrevision 2026
er budgettet reduceret med ca. 7,63 mio. kr. Herefter forventes et mindreforbrug på ca. 17-27 mio. kr.

Siden juli 2025 er antallet af ydelsesmodtagere steget med 32 personer. Stigningen skyldes primært en stigning i
sygedagpengemodtagere (+138) og kontanthjælpsmodtagere (+36). I samme periode er antallet på førtidspension
faldet med 100 personer og dagpengemodtagere med 42 personer.

Hovedårsagen til stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere er en vækst i tilgangen af nye sager. I årets
første tre måneder startede 3.083 borgere på sygedagpenge i 2025, mens antallet i samme periode i 2026 steg til
3.227. Dette svarer til en stigning på 144 nye sager, svarende til 4,7 pct.

Status på anlægsbudgettet:
Status på de enkelte fremgår af det vedlagte bilag.

Status på Økonomi- og Strategiudvalgets område:
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.