Orientering om udvikling i økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børn-, Skole- og Familieudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde er aktuelt under pres, hvilket primært skyldes en stigende
tilgang af komplekse sager.

Ved opfølgningen i udvalgets ledelsesinformation primo juni 2026 udgjorde budgettet for området ca. 249,2 mio.
kr., og den forventede udgift for året blev på baggrund af prognosen vurderet til ca. 255,5 mio. kr. Dette svarede til
et forventet merforbrug på ca. 6,3 mio. kr.
For at nedbringe merforbruget tilføres området 3 mio. kr. i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2026.

Udvikling fra juni 2026
Siden juni 2026 er der imidlertid sket en væsentlig udvikling i sagsporteføljen, som betyder, at der aktuelt forventes
et merforbrug på ca. 11,4 mio. kr. efter tilførsel af de 3 mio. kr. i 2. bevillingsrevision.

Årsager til udviklingen
Stigningen i det forventede merforbrug skyldes primært tilgang af nye, meget omkostningstunge sager samt
udvikling i eksisterende sager. Der har samtidig været flere ophør af indsatser, herunder også hjemgivelse af
anbringelser. Disse har ikke kunnet modsvare de økonomiske konsekvenser af de nye og dyrere indsatser henover
sommeren, samt behovet for øgede foranstaltninger i eksisterende indsatser.

Der ses særligt følgende forhold:

Tilgang af flere højt specialiserede og omkostningstunge sager, som ikke var kendt på tidspunktet for
prognosen i juni. Dette kan fx dreje sig om sager i relation til negativ social kontrol og behov for anonyme
opholdssteder.
Udvikling i allerede kendte sager på både socialområdet og børnehandicapområdet, hvor støttebehovet er
øget.
Valg af mere intensive og specialiserede indsatser for enkelte børn og unge.
Øget udgift på eksisterende forebyggende foranstaltninger med henblik på at forebygge anbringelser.

Udvikling på anbringelsesområdet
Antallet af anbringelser vurderes på trods af stigningen henover sommeren at være relativt stabilt. Udviklingen i
økonomien skyldes i højere grad karakteren af de nødvendige indsatser og øget kompleksitet i sagerne.

Udvikling inden for forebyggende indsatser
På det forebyggende område ses en markant aktivitetsstigning. Fra marts 2026 til august 2026 er der registreret en
nettotilgang på 10 støttende foranstaltninger.
Flere af disse foranstaltninger vurderes at have bidraget til at forebygge eller udsætte behovet for anbringelse.
Samtidig er indsatserne generelt mere omfattende og dermed mere omkostningstunge end tidligere, hvilket
bidrager til den økonomiske udvikling på området.

Baggrund

Det specialiserede børne- og ungeområde har over flere år været under et stigende økonomisk pres primært
grundet en stigende tilgang af komplekse sager.

På baggrund heraf godkendte Byrådet den 30. august 2023 et handlekatalog for budgettilpasninger, der bl.a.
tilførte politikområde 16 – det specialiserede børne- og ungeområde 16,9 mio. kr. i 2024 stigende til 23,8 mio. kr.
fra 2025 og frem. I den forbindelse blev der primært tilført midler fra hhv. dagtilbuds- og skoleområdet. Dette med
en beslutning om at uforbrugte midler skulle tilbageføres til områderne.

I budgetårene 2024 og 2025 har der været balance i økonomien på politikområde 16. I både 2024 og 2025 er der
således ført midler tilbage til dagtilbuds- og skoleområdet. I 2026 anvendes puljen fuldt ud.
Derudover er der tilført området 3 mio. kr. i 2026 i forbindelse med 2. bevillingsrevision 2026.

Forvaltningen har fokus på at følge den økonomiske udviklingen på området tæt med ugentlige opfølgninger.
Forvaltningen vurderer ligeledes løbende behovet for korrigerende handlinger på udvalgets samlede
økonomiområde. Udvalget orienteres månedligt via ledelsesinformationen.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.
Udviklingen følges tæt, og behovet for eventuelle korrigerende handlinger vurderes løbende.

Beslutning

Taget til efterretning.